Transparencia Activa
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Última actualización: 23/09/2018
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Otras compras
| Nº | Tipo de contratación | N° | Fecha | Nombre o razón social | Rut persona natural o juridica | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | incio del contrato | termino del contrato | document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orden de Compras | 34679 | 31-08-2018 | HEYN (JUAN Y GERARDO HEYN Y CIA. LTDA.) | 83.207.700-3 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | Peso | $37.366 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver Enlace |
| 2 | Orden de Compras | 8543 | 31-08-2018 | HEYN (JUAN Y GERARDO HEYN Y CIA. LTDA.) | 83.207.700-3 | ARTICULO LABORATORIO MECHEROS PORTATILES | Peso | $95.200 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver Enlace |
| 3 | Orden de Compras | 34687 | 31-08-2018 | INVERSIONES VISTA NORTE S.A. (HOTEL DEL DESIERTO) | 99.595.770-1 | SERVICIO ALIMENTACION | Peso | $80.000 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver Enlace |
| 4 | Orden de Compras | 34693 | 31-08-2018 | INVERSIONES VISTA NORTE S.A. (HOTEL DEL DESIERTO) | 99.595.770-1 | SERVICIO ALIMENTACION | Peso | $21.700 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver Enlace |
| 5 | Orden de Compras | 8539 | 30-08-2018 | INGELTEC LTDA. | 79.985.690-5 | KIT COMUNICACION MOTOROLA TALKA BOUT | Peso | $59.381 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 6 | Orden de Compras | 34644 | 30-08-2018 | R.S. COMPONENTES ELECTRONICOS | 78.912.510-4 | ART. LABORATORIO ACTI SWITCH DISCONNECTOR | Peso | $98.232 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 7 | Orden de Compras | 34645 | 30-08-2018 | INGELTEC LTDA. | 79.985.690-5 | SERVICIO FLETE | Peso | $11.305 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 8 | Orden de Compras | 34646 | 30-08-2018 | R.S. COMPONENTES ELECTRONICOS | 78.912.510-4 | ART. LABORATORIO AKR CORE CURRENT TRANSDUCER | Peso | $127.662 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 9 | Orden de Compras | 34648 | 30-08-2018 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79.743.490-6 | SERVICIO ALOJAMIENTO PAGO POR CAMBIO HABITACION | Peso | $41.119 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 10 | Orden de Compras | 34658 | 30-08-2018 | COMERICAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | ART. LAB. MICROPIPETA | Peso | $116.620 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 11 | Orden de Compras | 34659 | 30-08-2018 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | ART. LAB. EXTRAN M 01 ALCALINO + FLETE | Peso | $107.377 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 12 | Orden de Compras | 34660 | 30-08-2018 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | ARTICULO LABORATORIO | Peso | $116.620 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 13 | Orden de Compras | 34665 | 30-08-2018 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | ARTICULO LABORATORIO | Peso | $116.620 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 14 | Orden de Compras | 34666 | 30-08-2018 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | ARTICULO LABORATORIO | Peso | $116.620 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 15 | Orden de Compras | 34667 | 30-08-2018 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | ART. LABORATORIO + FLETE | Peso | $79.730 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 16 | Orden de Compras | 34668 | 30-08-2018 | SODIMAC .S.A | 96.792.430-k | PINTURA, BROCHA, PUERTAS MADERA TERCIADOS | Peso | $137.840 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 17 | Orden de Compras | 34669 | 30-08-2018 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) | 16.536.721-9 | SERV. MANT. MAQ. Y EQUIP. PROYECTORES SALA COMPUTACIONAL | Peso | $100.000 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | Ver Enlace |
| 18 | Orden de Compras | 34679 | 31-08-2018 | HEYN (JUAN Y GERARDO HEYN Y CIA. LTDA.) | 83.207.700-3 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | Peso | $37.366 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | Ver Enlace |
| 19 | Orden de Compras | 34639 | 29-08-2018 | TRANSPORTES FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 13.346.985-0 | SERVICIO TRANSPORTE BRAYAN DIAZ | Peso | $40.000 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver Enlace |
| 20 | Orden de Compras | 34364 | 29-08-2018 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA. (PURI) | 78.460.720-8 | AGUA PURIFICADA ESTACION YUNGAY PSDA | Peso | $19.000 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver Enlace |
| 21 | Orden de Compras | 34633 | 29-08-2018 | TURISMO NORTE SPA (IVONNE PAREDES MORALES) | 12.443.546-3 | SERV. TRANSPORTE ELIANA ROJAS Y MELLIE CRESPO | Peso | $106.000 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | Ver Enlace |
| 22 | Orden de Compras | 34617 | 28-08-2018 | INDURA S.A. | 76.150.343-k | ARTICULO LAB.TUERCA AIRE COMP., CONEXION ARGON | Peso | $9.896 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver Enlace |
| 23 | Orden de Compras | 34615 | 28-08-2018 | FLY STUDIO (GUTIERRES OSORIO Y RIVAS ESTUDIO PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA.) | 76.246.071-8 | IMPRESOS COLOR POSTE CONGRESO | Peso | $23.800 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver Enlace |
| 24 | Orden de Compras | 34607 | 28-08-2018 | FLORERIA MAGNOLIGA (MARIA LAY PALACIOS) | 10.965.797-2 | ARREGLO FLORAL | Peso | $72.000 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver Enlace |
| 25 | Orden de Compras | 34606 | 28-08-2018 | EMARIN SDA S.A. | 76.162.658-2 | REACTIVOS + FLETE | Peso | $138.040 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver Enlace |
| 26 | Orden de Compras | 34601 | 28-08-2018 | ANFOSSI (MONICA ANFOSSI SEPULVEDA) | 9.474.376-1 | TONER 130 NEGRO Y MAGNETA | Peso | $139.230 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver Enlace |
| 27 | Orden de Compras | 34596 | 28-08-2018 | FERMELO S.A. | 78.36.430-5 | REACTIVO PROMEGA TRYPSIN FROEN | Peso | $47.005 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver Enlace |
| 28 | Orden de Compras | 34600 | 28-08-2018 | MEDITERRANEA DE CATERING SL UNIPERSONAL | 59.179.270-9 | SERVICIO ALIMENTACION | Peso | $139.400 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | Ver Enlace |
| 29 | Orden de Compras | 34592 | 27-08-2018 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | MATERIALES LABORATORIO + FLETE | Peso | $83.925 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 30 | Orden de Compras | 34591 | 27-08-2018 | INVERSIONES Y TRANPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76.412.644-0 | SERVICI TRANSPORTE | Peso | $30.000 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 31 | Orden de Compras | 34591 | 27-08-2018 | INVERSIONES Y TRANPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76.412.644-0 | SERVICI TRANSPORTE | Peso | $30.000 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 32 | Orden de Compras | 34576 | 27-08-2018 | SERVICIOS GRAFICOS LTDA. | 79.573.300-0 | AFICHE POSTER TABLA PERIODICA | Peso | $18.445 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 33 | Orden de Compras | 34575 | 27-08-2018 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | MANT. EDIF. MANT. CAMBIOS SEGUROS, TOPES, TIRADORES SISTEMA CORTINAS AUDITORIO FAC. CS. JURIDICAS | Peso | $140.000 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 34 | Orden de Compras | 34574 | 27-08-2018 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) | 16.536.721-9 | SERV. MANT. MAQ. Y EQUIP. EQUIPO AUDIOVISUALES EPSON 3LCD ACCER PORTATILES | Peso | $141.000 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 35 | Orden de Compras | 34572 | 27-08-2018 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) | 77.687.190-7 | CADTRIDGE HP 72 COLOR | Peso | $62.701 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 36 | Orden de Compras | 34571 | 27-08-2018 | INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA | 76.121.841-7 | SERV. MANTENCION REPUESTOS COMPUTACIONALES EQUIPO BROTHER MFC 8890 | Peso | $54.608 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 37 | Orden de Compras | 34630 | 27-08-2018 | SOC. MEDICA CITOVET LTDA. | 76.753.310-1 | SERVICIO ANALISIS MUESTRAS HISTOLOGICAS | Peso | $70.000 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 38 | Orden de Compras | 34569 | 27-08-2018 | VICTOR REYES ZAMORA | 7.825.016-k | TIERRA HOJA SACO, PLANTAS MEDICINALES | Peso | $72.000 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 39 | Orden de Compras | 34568 | 27-08-2018 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | REACTIVOS + FLETE | Peso | $114.151 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 40 | Orden de Compras | 34567 | 27-08-2018 | SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA. | 76.048.163-7 | REACTIVOS + FLETE | Peso | $138.182 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | Ver Enlace |
| 41 | Orden de Compras | 34557 | 24-08-2018 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 76.213.681-3 | PAPEL CARTULINA OPALICA CARTA | Peso | $33.647 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver Enlace |
| 42 | Orden de Compras | 34556 | 24-08-2018 | INVERSIONES Y TRANPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76.412.644-0 | SERVICIO TRANSPORTE JOSE DELGADO | Peso | $34.000 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver Enlace |
| 43 | Orden de Compras | 34554 | 24-08-2018 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76.412.644-0 | SERVICIO TRANSPORTE CATHERINE URBINA | Peso | $40.000 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver Enlace |
| 44 | Orden de Compras | 34545 | 24-08-2018 | COMERCIAL VIMARONI S.A. | 96.605.640-1 | REACTIVOS + FLETE | Peso | $56.644 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver Enlace |
| 45 | Orden de Compras | 34544 | 24-08-2018 | MARCELA ESCOBEDO PALMA | 10533-3 | SERVICIO TRANSPORTE | Peso | $115.000 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver Enlace |
| 46 | Orden de Compras | 34542 | 24-08-2018 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244-6 | SERVICIO TRANSPORTE | Peso | $101.000 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver Enlace |
| 47 | Orden de Compras | 34541 | 24-08-2018 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244-6 | SERVICIO TRANSPORTE | Peso | $119.000 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver Enlace |
| 48 | Orden de Compras | 34525 | 24-08-2018 | TAPICERIA MONTES E HIJOS CIA.LTDA. | 77.148.540-5 | SERVICIO TAPICERIA | Peso | $133.280 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | Ver Enlace |
| 49 | Orden de Compras | 34522 | 23-08-2018 | ASOCIACION WENUI DEPORTE INCLUISION | 65.112.532-4 | SERVICIO INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS | Peso | $131.702 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver Enlace |
| 50 | Orden de Compras | 34516 | 23-08-2018 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85.907.300-k | MATERIAL MENOR REPARACIONES | Peso | $28.000 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver Enlace |
| 51 | Orden de Compras | 34507 | 23-08-2018 | TURISMO NORTE SPA (IVONNE PAREDES MORALES) | 12.443.546-3 | SERVICIO TRANSPORTE VISITAS ELIANA ROJAS Y MELLIE CRESPO | Peso | $36.000 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver Enlace |
| 52 | Orden de Compras | 34506 | 23-08-2018 | SERVICIOS GRAFICOS LTDA. (SERGRAF) | 79.573.300-0 | PENDONES ROLLER | Peso | $130.900 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver Enlace |
| 53 | Orden de Compras | 34505 | 23-08-2018 | COM DE PROD. ILUMINACION ILUMINA LTDA. (CARMEN COVARRUBIAS) | 77.883.900-8 | MATERIAL ELECTRICO GERMICIDA, LED TUBO | Peso | $95.200 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver Enlace |
| 54 | Orden de Compras | 34504 | 23-08-2018 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | SERVICIO TRANSPORTE ROMINA PALZA | Peso | $30.000 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | Ver Enlace | |
| 55 | Orden de Compras | 34483 | 22-08-2018 | SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA. | 76.048.163-7 | REACTIVOS + FLETE | Peso | $121.785 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | Ver Enlace |
| 56 | Orden de Compras | 34482 | 22-08-2018 | MERCK S.A. | 80.624.200-8 | RECTIVOS + FLETE | Peso | $110.611 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | Ver Enlace |
| 57 | Orden de Compras | 34481 | 22-08-2018 | NEWREST CHILE SOPORTE LTDA. | 76.951.620-4 | SERVICIO ALMUERZO | Peso | $9.580 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | Ver Enlace |
| 58 | Orden de Compras | 34480 | 22-08-2018 | ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | 77.304.460-0 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | Peso | $120.194 | 22-08-2018 | 22-08-2018 | Ver Enlace |
| 59 | Orden de Compras | 34474 | 21-08-2018 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LTDA. (LYPLAS) | 76.141.242-6 | ARTICULO LABORATORIO | Peso | $129.027 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver Enlace |
| 60 | Orden de Compras | 34473 | 21-08-2018 | FERMELO S.A. | 78.436.430-5 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | Peso | $35.098 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver Enlace |
| 61 | Orden de Compras | 34471 | 21-08-2018 | GRABO CENTER (MARCOS INOSTROZA OTTESEN) | 8.904.984-9 | IMPRESOS PLACA | Peso | $142.205 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver Enlace |
| 62 | Orden de Compras | 34470 | 21-08-2018 | RHONA S.A. | 92.307.000-1 | ARTICULO LABORATORIO | Peso | $132.852 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver Enlace |
| 63 | Orden de Compras | 34456 | 21-08-2018 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | REACTIVO AMICON ULTRA-15 | Peso | $108.654 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | Ver Enlace |
| 64 | Orden de Compras | 34446 | 20-08-2018 | TRANSPORTES FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 13.346.985-0 | SERVICIO TRANSPORTE | Peso | $40.000 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | Ver Enlace |
| 65 | Orden de Compras | 34445 | 20-08-2018 | SOC. COMERCIAL SEGOVIA LTDA. (FARMADIN LTDA.) | 77.449.740-4 | MEDICAMENTOS | Peso | $119.719 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | Ver Enlace |
| 66 | Orden de Compras | 34444 | 20-08-2018 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS) | 77.647.010-4 | REACTIVO ILLUSTRA GFX + FLETE | Peso | $135.660 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | Ver Enlace |
| 67 | Orden de Compras | 34443 | 20-08-2018 | SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | ARTICULO LAB. TUBO CENTRIFUGO 10ML | Peso | $22.880 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | Ver Enlace |
| 68 | Orden de Compras | 34442 | 20-08-2018 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | ARTICULO LAB. TIRAS INDICADORAS DEL PHO-14, 60, 0-2,5 | Peso | $35.039 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | Ver Enlace |
| 69 | Orden de Compras | 34440 | 20-08-2018 | TCONECTA EIRL | 76.361.217-1 | SERVICIO MANTENCION MAQUINAS Y EQUIPOS IMPRESORA OKIDATA | Peso | $29.750 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | Ver Enlace |
| 70 | Orden de Compras | 34406 | 17-08-2018 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. | 78.972.190-4 | REACTIVOS SOLUCION + FLETE | Peso | $84.133 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver Enlace |
| 71 | Orden de Compras | 34405 | 17-08-2018 | EUGENIO CORNEJO SOTO Y CIA. LTDA. (CORSOS) | 77.593.060-8 | ARTICULOS LABORATORIO | Peso | $115.720 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver Enlace |
| 72 | Orden de Compras | 34404 | 17-08-2018 | ZOODATA LTDA. (ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS9 | 77.409.220-k | JERINGASCON MICROSHIP | Peso | $54.502 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver Enlace |
| 73 | Orden de Compras | 8512 | 17-08-2018 | ZOODATA LTDA. (ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMS9 | 77.409.220-k | LECTOR MINI USB ZOODATA | Peso | $65.450 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver Enlace |
| 74 | Orden de Compras | 34403 | 17-08-2018 | ALBA VALDES E HIJOS SPA (HOTEL TARIO) | 96.732.190-7 | SERVICIO ALOJAMIENTO | Peso | $87.840 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver Enlace |
| 75 | Orden de Compras | 34402 | 17-08-2018 | ALBA VALDES E HIJOS SPA (HOTEL TARIO) | 96.732.190-7 | SERVICIO ALOJAMIENTO, ALMUERZO Y CENA | Peso | $132.840 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver Enlace |
| 76 | Orden de Compras | 34401 | 17-08-2018 | SODIMAC .S.A | 96.792.430-k | ARTICULO OFICINA + FLETE | Peso | $79.980 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | Ver Enlace |
| 77 | Orden de Compras | 34391 | 16-08-2018 | SOCIEDAD COMERCIAL CLEANTECH SPA | 77.466.710-5 | DESINFECTANTE Y SANITIZANTE, ART. ASEO | Peso | $104.006 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver Enlace |
| 78 | Orden de Compras | 34383 | 16-08-2018 | GPS7000 SPA | 76.106.531-9 | SERVICIO VIGILANCIA GPS CAMIONETA FORD | Peso | $119.244 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver Enlace |
| 79 | Orden de Compras | 34382 | 16-08-2018 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | PLACA, CALDO INFUSION AGAR BASE DE SANGRE | Peso | $138.873 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver Enlace |
| 80 | Orden de Compras | 34368 | 16-08-2018 | SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA. | 76.048.163-7 | REACTIVO, GENELUTE + FLETE | Peso | $83.943 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver Enlace |
| 81 | Orden de Compras | 34367 | 16-08-2018 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS) | 77.647.010-4 | REACTIVO PROTEINASE K + FLETE | Peso | $109.480 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver Enlace |
| 82 | Orden de Compras | 34366 | 16-08-2018 | FARMALATINA LTDA. | 79.728.570-6 | ARTICULO LABORATORIO | Peso | $66.045 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | Ver Enlace |
| 83 | Orden de Compras | 34338 | 14-08-2018 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | MANT. EDIF. SALAS Y JARDINES MANTENIMIENTO CORTINA OF. FABIOLA RIVERO | Peso | $140.000 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver Enlace |
| 84 | Orden de Compras | 34337 | 14-08-2018 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) | 16.536.721-9 | SERV. MANT. MAQ. Y EQUIP. AUDIOVISUALES EPSON POWER LITE | Peso | $141.000 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver Enlace |
| 85 | Orden de Compras | 34336 | 14-08-2018 | SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | SERVICIO TRANSPORTE + FLETE | Peso | $9.520 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver Enlace |
| 86 | Orden de Compras | 34335 | 14-08-2018 | TURISMO NORTE SPA (IVONNE PAREDES MORALES) | 12.443.546-3 | SERVICIO TRANSPORTE | Peso | $40.000 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver Enlace |
| 87 | Orden de Compras | 34334 | 14-08-2018 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85.907.300-k | CANCADO, ARTICULO LABORATORIO | Peso | $33.600 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver Enlace |
| 88 | Orden de Compras | 8501 | 14-08-2018 | SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | BALANZA DIGITAL, MICROPROCESADA CAP | Peso | $82.256 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver Enlace |
| 89 | Orden de Compras | 34323 | 14-08-2018 | SOC. GASTRONOMICA PUERTO CALICHE LTDA. | 76.011.910 | SERVICIO ALIMENTACION | Peso | $114.000 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver Enlace |
| 90 | Orden de Compras | 34322 | 14-08-2018 | COMERCIAL Y ASESORA INTERNACIONAL SAGU LTDA. | 77.101.430-5 | REACTIVO + FLETE | Peso | $133.519 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | Ver Enlace |
| 91 | Orden de Compras | 34318 | 13-08-2018 | SOCIEDAD DE INVERSIONES BALUT Y BALUT CIA. LTDA. | 76.041.065-9 | COTONA O DELANTAL CON BORDADO | Peso | $51.800 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver Enlace |
| 92 | Orden de Compras | 34316 | 13-08-2018 | VERONICA FIGUEROA MONTENEGRO (ARTE FLORAL) | 13.646.419-1 | ARREGLO FLORAL | Peso | $65.450 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver Enlace |
| 93 | Orden de Compras | 34315 | 13-08-2018 | PRISMA NEOGROUP | 52.004.187-7 | PENDON ROLLER SOPORTE TELA SOLVENT WHITE | Peso | $53.550 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver Enlace |
| 94 | Orden de Compras | 34303 | 13-08-2018 | SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | PIPETAS, GRADILLA + FLETE | Peso | $141.923 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver Enlace |
| 95 | Orden de Compras | 34302 | 13-08-2018 | SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. (S & R TONERPLUS LTDA.) | 76.088.577-0 | TONER RECARGA VARIOS | Peso | $142.800 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver Enlace |
| 96 | Orden de Compras | 34301 | 13-08-2018 | SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. (S & R TONERPLUS LTDA.) | 76.088.577-0 | CADTRIDGE EPSON Y HP | Peso | $140.420 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver Enlace |
| 97 | Orden de Compras | 34300 | 13-08-2018 | NEWREST CHILE SOPORTE LTDA. | 76.951.620-4 | SERVICIO ALMUERZO | Peso | $91.010 | 13-08-2018 | 13-08-2018 | Ver Enlace |
| 98 | Orden de Compras | 34299 | 10-08-2018 | SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. (S & R TONERPLUS LTDA.) | 76.088.577-0 | TONER REGARGA HP | Peso | $142.800 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | Ver Enlace |
| 99 | Orden de Compras | 34273 | 09-08-2018 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LTDA. (LYPLAS) | 76.141.242-6 | GUANTES LABORATORIO, ART. LAB. | Peso | $111.725 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | Ver Enlace |
| 100 | Orden de Compras | 34270 | 09-08-2018 | SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. (S & R TONERPLUS LTDA.) | 76.088.577-0 | CADTRIDGE HP 22XL | Peso | $138.040 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | Ver Enlace |
| 101 | Orden de Compras | 34268 | 09-08-2018 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | Peso | $85.680 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | Ver Enlace |
| 102 | Orden de Compras | 34267 | 09-08-2018 | SOC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA (FABRICA MOISES) | 76.429.110-7 | POLERA PIQUE, LOGO PECHO | Peso | $138.873 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | Ver Enlace |
| 103 | Orden de Compras | 34251 | 08-08-2018 | RAMON RUBIO RUBIO | 10.399.142-0 | SERVICIO ADUANERO | Peso | $47.653 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | Ver Enlace |
| 104 | Orden de Compras | 34250 | 08-08-2018 | MARCELA ESCOBEDO PALMA | 10.533.153-3 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | Peso | $125.000 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | Ver Enlace |
| 105 | Orden de Compras | 34236 | 08-08-2018 | SOC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA (FABRICA MOISES) | 76.429.110-7 | POLERA PIQUE DAMA VARON AZUL | Peso | $139.587 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | Ver Enlace |
| 106 | Orden de Compras | 34235 | 08-08-2018 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244-6 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | Peso | $105.000 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | Ver Enlace |
| 107 | Orden de Compras | 34227 | 08-08-2018 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | MANT. EDIF. SALAS Y JARD.CORTINAJES RIELES GANCHO OF. DAVID CUBA | Peso | $140.000 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | Ver Enlace |
| 108 | Orden de Compras | 34226 | 08-08-2018 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) | 16.536.721-9 | SERV. MANT. MAQ. Y EQUI. IMPRESORA EPSON POWER LITE S5 LCD | Peso | $141.000 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | Ver Enlace |
| 109 | Orden de Compras | 34223 | 07-08-2018 | TRANSPORTES FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 13.346.985-0 | SERVICIO TRANSPORTE | Peso | $60.000 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Ver Enlace |
| 110 | Orden de Compras | 34222 | 07-08-2018 | INVERSIONES Y TRANPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76.412.644-0 | SERVICIO TRANSPORTE | Peso | $34.000 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Ver Enlace |
| 111 | Orden de Compras | 34205 | 07-08-2018 | SODIMAC .S.A | 96.792.430-k | MATERIAL MENOR REPARACION TAPA WC | Peso | $119.850 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | Ver Enlace |
| 112 | Orden de Compras | 34203 | 06-08-2018 | TURISMO NORTE SPA (IVONNE PAREDES MORALES) | 12.443.546-3 | SERVICIO TRANSPORTE JORGE YUTRONIC | Peso | $64.400 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | Ver Enlace |
| 113 | Orden de Compras | 34173 | 06-08-2018 | MANVER REPARACIONES LTDA. | 76.756.031-1 | SERVICIO INSTALACION MUEBLES O EQUIPAMEINTO LAVADERO FRUTILLAR Y DASAGUE | Peso | $100.555 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | Ver Enlace |
| 114 | Orden de Compras | 34164 | 06-08-2018 | PAOLA FAGUETT GAJARDO | 11.615.320-3 | ROPA TRABAJO OLERA, CAMISA VARON BLUSA DAMA | Peso | $48.671 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | Ver Enlace |
| 115 | Orden de Compras | 34163 | 03-08-2018 | VENCO COMPUTACION CHILE LTDA. | 76.002.328-0 | TONER HP CF280A | Peso | $91.056 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | Ver Enlace |
| 116 | Orden de Compras | 8490 | 03-08-2018 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE | Peso | $111.563 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | Ver Enlace |
| 117 | Orden de Compras | 34157 | 03-08-2018 | ANFOSSI (MONICA ANFOSSI SEPULVEDA) | 9.474.376-1 | CARTRIDGE EPSON T19120 NEGRO | Peso | $36.000 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | Ver Enlace |
| 118 | Orden de Compras | 34149 | 03-08-2018 | AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) | 6.749.667-1 | SERVICIO ALMUERZO | Peso | $96.000 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | Ver Enlace |
| 119 | Orden de Compras | 34138 | 02-08-2018 | SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. (S & R TONERPLUS LTDA.) | 76.088.577-0 | TAMBOR IMPRESORA BROTHER TN620, RECARGA TONER BROTHER TN620 | Peso | $83.300 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | Ver Enlace |
| 120 | Orden de Compras | 38132 | 02-08-2018 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | Peso | $93.774 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | Ver Enlace |
| 121 | Orden de Compras | 38131 | 02-08-2018 | SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA. | 76.048.163-7 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | Peso | $106.648 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | Ver Enlace |
| 122 | Orden de Compras | 34124 | 01-08-2018 | ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | 77.304.460-0 | INSUMOS LABORATORIO + FLETE | Peso | $120.160 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver Enlace |
| 123 | Orden de Compras | 34109 | 01-08-2018 | ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. | 77.304.460-0 | MATERIAL LABORATORIO + FLETE | Peso | $119.355 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver Enlace |
| 124 | Orden de Compras | 34108 | 01-08-2018 | TIMBRES E IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA MUÑOZ Y CIA. LTDA.) | 76.270.377-7 | TIMBRE TRODAT 4924 TINTA NEGRA | Peso | $63.070 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver Enlace |
| 125 | Orden de Compras | 34108 | 01-08-2018 | AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA | 76.673.842-7 | SERVICIO TRANSPORTE | Peso | $41.000 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | Ver Enlace |
