Universidad de Antofagasta

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Última actualización: 14/08/2018

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Otras compras


Tipo de contratación Fecha Nombre o razón social Rut persona natural o juridica Objeto de la contratación Moneda Monto total incio del contrato termino del contrato documento,,,,
1 Orden de Compra 34085 31-07-2018 KAIBARA PRODUCCIONES SPA 76.869.839-2 CAJA PLASTICA TRANSPARENTE Pesos $108.528 31-07-2018 31-07-2018 Ver Enlace
2 Orden de Compra 34086 31-07-2018 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. 77.630.820-k COLACIONES (VISITAS CRUSO BABSON COLLEGE) Pesos $8.913 31-07-2018 31-07-2018 Ver Enlace
3 Orden de Compra 34087 31-07-2018 SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. (S & R TONERPLUS LTDA.) 76.088.577-0 CARTRIDGE RECARGA HP 126 BLACK, HP 22 XL COLOR Y HP 21 XL NEGRO Pesos $138.040 31-07-2018 31-07-2018 Ver Enlace
4 Orden de Compra 34088 31-07-2018 SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA LTDA. 77.449.740-4 ART. LABORATORIOS Pesos $52.375 31-07-2018 31-07-2018 Ver Enlace
5 Orden de Compra 34090 31-07-2018 SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA. 76.048.163-7 REACTIVO SODIUM + FLETE Pesos $86.465 31-07-2018 31-07-2018 Ver Enlace
6 Orden de Compra 34068 30-07-2018 LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA 77.453.910-7 ART. LABORATORIO + FLETE Pesos $131.664 30-07-2018 30-07-2018 Ver Enlace
7 Orden de Compra 34069 30-07-2018 SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) 16.536.721-9 SERVICIO MANTENCION MAQ. Y EQUI IMPRESORA LASER HP CP1215 Pesos $139.000 30-07-2018 30-07-2018 Ver Enlace
8 Orden de Compra 34049 27-07-2018 AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA 76.673.842-7 SERVICIO COFEE BREAK Pesos $119.000 27-07-2018 27-07-2018 Ver Enlace
9 Orden de Compra 34055 27-07-2018 INSUMOS MEDICOS Y DE LAB. PEDRO GALLARDO BOBADILLA EIRL 76.131.142-5 INSUMOS ODONTOLOGICOS Pesos $30.851 27-07-2018 27-07-2018 Ver Enlace
10 Orden de Compra 34056 27-07-2018 SOC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA (FABRICA MOISES) 76.429.110-7 POLERA PIQUE IMPORTACION AZUL Pesos $131.376 27-07-2018 27-07-2018 Ver Enlace
11 Orden de Compra 34003 26-07-2018 SERVICIOS GRAFICOS LTDA. (SERGRAF) 79.573.300-0 AFICHE POSTER PROCESO DE FABRICACION DE BATERIA DE ION LITIO Pesos $9.996 26-07-2018 26-07-2018 Ver Enlace
12 Orden de Compra 34020 26-07-2018 SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) 16.536.721-9 SERV. MANT. MAQ. Y EQUI. IMPRESORA LASER COLOR HP Pesos $139.000 26-07-2018 26-07-2018 Ver Enlace
13 Orden de Compra 33989 25-07-2018 SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA LTDA. 77.449.740-4 ARTICULO LABORATORIO Pesos $85.775 25-07-2018 25-07-2018 Ver Enlace
14 Orden de Compra 33951 24-07-2018 AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) 6.749.667-1 SERVICIO ALIMENTACION Pesos $96.000 24-07-2018 24-07-2018 Ver Enlace
15 Orden de Compra 33956 24-07-2018 ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. 7.304.460-0 INSUMOS LAB. + FLETE Pesos $111.051 24-07-2018 24-07-2018 Ver Enlace
16 Orden de Compra 33959 24-07-2018 MERCK S.A. 70.791.800-4 ART. LAB. ETANOL + FLETE Pesos $57.235 24-07-2018 24-07-2018 Ver Enlace
17 Orden de Compra 33960 24-07-2018 FERMELO S.A. 78.436.430-5 ART. LAB. ROMEGA WIZARD SV GOL AND PCR + FLETE Pesos $101.745 24-07-2018 24-07-2018 Ver Enlace
18 Orden de Compra 33962 24-07-2018 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA. (PURI) 74.460.720-8 AGUA PURIFICADA PARA LA PSDA Pesos $19.040 24-07-2018 24-07-2018 Ver Enlace
19 Orden de Compra 33922 20-07-2018 VERONICA FIGUEROA MONTENEGRO (ARTE FLORAL) 13.646.149-1 ARREGLO FLORAL Pesos $16.660 20-07-2018 20-07-2018 Ver Enlace
20 Orden de Compra 33914 19-07-2018 JUAN Y GERANDO HEYN Y CIA. LTDA. 83.207.700-3 ART. LAB. CAMARA RECUENTO SEDWICK-RAFTER + FLETE Pesos $135.422 19-07-2018 19-07-2018 Ver Enlace
21 Orden de Compra 33915 19-07-2018 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A 96.556.940-5 TOALLA PAPEL Pesos $133.347 19-07-2018 19-07-2018 Ver Enlace
22 Orden de Compra 33893 18-07-2018 WINKLER LTDA. 79.722.860-5 REACTIVO EXTRACTO LEVADURA GASTEC + FLETE Pesos $142.800 18-07-2018 18-07-2018 Ver Enlace
23 Orden de Compra 33894 18-07-2018 FERMELO S.A. 78.436.430-5 REACTIVO PROMEGA WIZARD + FLETE Pesos $101.745 18-07-2018 18-07-2018 Ver Enlace
24 Orden de Compra 33895 18-07-2018 ALBA VALDES E HIJOS SPA (HOTEL TARIO) 6.749.667-1 SERVICIO ALMUERZO Pesos $114.000 18-07-2018 18-07-2018 Ver Enlace
25 Orden de Compra 33896 18-07-2018 SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS) 77.647.010-4 REACTIVO THROMBIN GE LIFESCIENCIES Pesos $138.906 18-07-2018 18-07-2018 Ver Enlace
26 Orden de Compra 33854 17-07-2018 MARCELA ESCOBEDO PALMA 10.533.153-3 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS Pesos $80.000 17-07-2018 17-07-2018 Ver Enlace
27 Orden de Compra 33855 17-07-2018 MARCELA ESCOBEDO PALMA 10.533.153-3 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS Pesos $90.000 17-07-2018 17-07-2018 Ver Enlace
28 Orden de Compra 33856 17-07-2018 FERMELO S.A. 78.436.430-5 REACTIVOS + FLETE Pesos $142.633 17-07-2018 17-07-2018 Ver Enlace
29 Orden de Compra 33857 17-07-2018 INVERSIONES TRAVEL NORTH LTDA. 76.412.644-0 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS ANALISTAS MINEDUC Pesos $30.000 17-07-2018 17-07-2018 Ver Enlace
30 Orden de Compra 33821 12-07-2018 HUGO SARMIENTO CORTES (REDFORD) 10.044.109-8 PIOCHAS + FLETE Pesos $141.120 12-07-2018 12-07-2018 Ver Enlace
31 Orden de Compra 33822 12-07-2018 ANDES IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA. 77.304.460-0 INSUMOS LAB.PLACAS, CRIOTUBOS + FLETE Pesos $142.754 12-07-2018 12-07-2018 Ver Enlace
32 Orden de Compra 33807 11-07-2018 SOCIEDAD FUENTES Y CANELO LTDA. 76.507.846-6 ARREGLO FLORAL OPCION 2 Y 3 Pesos $66.000 11-07-2018 11-07-2018 Ver Enlace
33 Orden de Compra 33808 11-07-2018 SOCIEDAD COMERCIAL CLEANTECH SPA 77.466.710-6 DESINFECTANTE Y SANITIZANTE ART. ASEO Pesos $104.006 11-07-2018 11-07-2018 Ver Enlace
34 Orden de Compra 33780 10-07-2018 SOC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA (FABRICA MOISES) 76.429.110-7 POLERA PIQUE, BLUSA OXFORD JAYSON CON LOGOS Pesos $139.587 10-07-2018 10-07-2018 Ver Enlace
35 Orden de Compra 33758 09-07-2018 INVERSIONES Y TRANPORTE TRAVEL NORTH LTDA. 76.412.644-0 SERVICIO TRANSPORTE DEL 17 AL 18 JULIO Pesos $30.000 09-07-2018 09-07-2018 Ver Enlace
36 Orden de Compra 33743 06-07-2018 HOTEL TATIO (ALBA VALDES E HIJOS SPA) 96.732.190-7 SERVICIO ALOJAMIENTO 10 JULIO Pesos $87.840 06-07-2018 06-07-2018 Ver Enlace
37 Orden de Compra 33744 06-07-2018 FERMELO S.A. 78.436.430-5 REACTIVOS + FLETE Pesos $75.659 06-07-2018 06-07-2018 Ver Enlace
38 Orden de Compra 33750 06-07-2018 EASY RETAIL S.A. 76.568.660-1 GAS 203 GR. BUTANO/PROPANO Pesos $141.787 06-07-2018 06-07-2018 Ver Enlace
39 Orden de Compra 33713 05-07-2018 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A 96.556.940-5 TONER RICOH Pesos $45.210 05-07-2018 05-07-2018 Ver Enlace
40 Orden de Compra 1592 04-07-2018 FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. 85.907.300-k ALCOHOL DE QUEMAR Pesos $140.027 04-07-2018 04-07-2018 Ver Enlace
41 Orden de Compra 33691 03-07-2018 TRANSPORTES FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) 13.346.985-0 SERVICIO TRANSPORTE MARIA ELISA TABOADA Pesos $40.000 03-07-2018 03-07-2018 Ver Enlace