Universidad de Antofagasta

Transparencia Activa

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Última actualización: 13/07/2018

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Otras compras


Tipo de contratación Denominación  Fecha Nombre o razón social Rut persona natural o jurídica Objeto de la contratación Moneda Monto total incio del contrato termino del contrato documento,,,,
1 Orden de Compras Compras 21-06-2018 33580 TRANSPORTES FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) 13.346.985-0 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS peso $ 40.000 21-06-2018 21-06-2018 Ver Enlace
2 Orden de Compras Compras 21-06-2018 33582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA. (PURI) 78.460.720-8 AGUA PURIFICADA ESTACION YUNGAY peso $ 19.040 21-06-2018 22-06-2018 Ver Enlace
3 Orden de Compras Compras 20-06-2018 33564 TIMBRES E IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA MUÑOZ Y CIA. LTDA.) 76.270.377-7 TIMBRES TRODAT 4924 DIRECTOR, DOC. DECLARADO peso $ 58.548 20-06-2018 20-06-2018 Ver Enlace
4 Orden de Compras Compras 20-06-2018 33574 INDURA S.A. 76.150.343-k INSUMOS LAB. AIRE COMPRIMIDO + FLETE GASES + FLETE peso $ 45.646 20-06-2018 21-06-2018 Ver Enlace
5 Orden de Compras Compras 20-06-2018 33575 AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) 6.749.667-1 SERVICIOS ALMUERZOS MENU OF. BUENAVENTURA peso $ 114.000 20-06-2018 21-06-2018 Ver Enlace
6 Orden de Compras Compras 19-06-2018 33540 DARTEL ANTOFAGASTA LTDA. 78.360.030-7 ART. LAB. MOSAIC HBRA RJ-45 CAR 6 UTP 1P peso $ 49.080 19-06-2018 19-06-2018 Ver Enlace
7 Orden de Compras Compras 19-06-2018 33556 ALBA VALDES E HIJOS SPA (HOTEL TARIO) 96.732.190-7 SERVICIO ALOJAMIENTO JUAN LORCA peso $ 139.840 19-06-2018 19-06-2018 Ver Enlace
8 Orden de Compras Compras 19-06-2018 33559 SERVICIOS GRAFICOS LTDA. 79.573.300-0 LOGOTIPOS APLICADOS A PENDRIVES ACTIVIDAD SEMBRANDO SALUD peso $ 35.700 19-06-2018 19-06-2018 Ver Enlace
9 Orden de Compras Compras 18-06-2018 33537 TIMBRES E IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA MUÑOZ Y CIA. LTDA.) 76.270.377-7 TIMBRES VARIOS peso $ 96.628 18-06-2018 19-06-2018 Ver Enlace
10 Orden de Compras Compras 15-06-2018 33510 LEONPRODAL S.A. 76.053.835-3 ALIMENTACION ESTACION YUNGAY peso $ 139.534 15-06-2018 00-01-1900 Ver Enlace
11 Orden de Compras Compras 15-06-2018 33511 AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) 6.749.667-1 SERVICIO ALMUERZOS peso $ 11.400 15-06-2018 00-01-1900 Ver Enlace
12 Orden de Compras Compras 14-06-2018 33491 PHARO4 (FRANCISCO INOSTROZA JARA) 10.702.860-9 SEÑALETICA PLACA SEÑALETICA PAR BICICLETEROS CITEVA peso $ 29.750 14-06-2018 14-06-2018 Ver Enlace
13 Orden de Compras Compras 14-06-2018 33493 AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) 6.749.667-1 SERVICIO ALMUERZOS peso $ 114.000 14-06-2018 14-06-2018 Ver Enlace
14 Orden de Compras Compras 13-06-2018 33459 SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) 16.536.721-9 SERVICIO MANTENCION MAQ. Y EQUI. PROYECTOR peso $ 100.000 13-06-2018 13-06-2018 Ver Enlace
15 Orden de Compras Compras 12-06-2018 33423 VERONICA FIGUEROA MONTENEGRO (ARTE FLORAL) 13.646.419-1 ARREGLOS FLORALES peso $ 130.900 12-06-2018 12-06-2018 Ver Enlace
16 Orden de Compras Compras 12-06-2018 33424 PAOLA FAGUETT GAJARDO 11.615.320-3 ARRIENDO FUNDAS SILLAS peso $ 133.280 12-06-2018 12-06-2018 Ver Enlace
17 Orden de Compras Compras 12-06-2018 33425 FERMELO S.A. 78.436.430-5 INSUMOS LAB. FALCON + FLETE peso $ 140.420 12-06-2018 12-06-2018 Ver Enlace
18 Orden de Compras Compras 12-06-2018 33430 INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA 76.121.841-7 SERVICIO MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS MANTENCION IMPRESORA PROYECTO MEL SEMBRANDO SALUD peso $ 30.415 12-06-2018 12-06-2018 Ver Enlace
19 Orden de Compras Compras 12-06-2018 33432 A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA. 79.610.970-k SERVICIO TRANSPORTE CLAUDIA VALDERRAMA, JUAN LUIS CARVAJAL peso $ 36.000 12-06-2018 12-06-2018 http://transparencia.uantof.cl/index.php?action=plantillas_generar_archivo&ig=34&m=6&a=2018&ia=3765 ,,,
20 Orden de Compras Compras 12-06-2018 33447 SOCIEDAD COMERCIAL CLEANTECH SPA 77.466.710-5 ART. ASEO, DESINFECTANTE Y SAUVIZANTE peso $ 104.006 12-06-2018 13-06-2018 Ver Enlace
21 Orden de Compras Compras 11-06-2018 33378 WINKLER LTDA. 79.722.860-5 REATIVOS, MENBRANA FILTRADA + FLETE peso $ 126.425 11-06-2018 11-06-2018 Ver Enlace
22 Orden de Compras Compras 11-06-2018 33380 TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) 8.811.794-8 SERVICIO TRANSPORTE CRISTIAN CISTERNA 11 Y 12 JUNIO peso $ 34.000 11-06-2018 11-06-2018 Ver Enlace
23 Orden de Compras Compras 11-06-2018 33383 JAIME GUERERO SORIA 5.364.244-6 SERVICIO TRANSPORTE HERNAN SAGUA peso $ 20.000 11-06-2018 11-06-2018 Ver Enlace
24 Orden de Compras Compras 11-06-2018 33387 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) 77.687.190-7 CARTRIDGE HP C4909A AMARILLO XL P/HP940 peso $ 28.572 11-06-2018 11-06-2018 Ver Enlace
25 Orden de Compras Compras 11-06-2018 33386 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. 77.630.820-k CARTRIDGE peso $ 35.970 11-06-2018 11-06-2018 Ver Enlace
26 Orden de Compras Compras 11-06-2018 33388 TRANSPORTE FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) 13.346.985-0 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS peso $ 40.000 11-06-2018 11-06-2018 Ver Enlace
27 Orden de Compras Compras 11-06-2018 33410 JAIME GUERERO SORIA 5.364.244-6 SERVICIO TRANSPORTE EDWARD FUENTEALBA peso $ 40.000 11-06-2018 11-06-2018 Ver Enlace
28 Orden de Compras Compras 08-06-2018 33362 MORENO ASOCIADOS LTDA. 78.762.910-5 ART. LABORATORIO PLACA CULTIVO CELULAR 24 + FLETE peso $ 69.437 08-06-2018 08-06-2018 Ver Enlace
29 Orden de Compras Compras 08-06-2018 33366 COMERCIAL MEDIAPRO LTDA. 76.445.249-6 SEÑALETICA PORTA GRAFICA ACRILICO TIPO SANDWICH peso $ 103.173 08-06-2018 08-06-2018 Ver Enlace
30 Orden de Compras Compras 07-06-2018 33326 DE CORDOBA SPA 76.574.133-5 SERV. MANTENCION MAQUINAS Y EQUIPO, MANTENCION GENERADOR LAB. MOVIL peso $ 141.610 07-06-2018 07-06-2018 Ver Enlace
31 Orden de Compras Compras 07-06-2018 33327 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LEONARDO SEDANO VERGARA 76.347.555-7 ART. LABORATORIO TIJERA CASTRIVIEJO RECTA, PORTA AG. peso $ 71.960 07-06-2018 07-06-2018 Ver Enlace
32 Orden de Compras Compras 07-06-2018 33328 SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS) 77.647.010-4 REACTIVOS + FLETE peso $ 71.162 07-06-2018 07-06-2018 Ver Enlace
33 Orden de Compras Compras 07-06-2018 33329 MORENO ASOCIADOS LTDA. 78.762.910-5 REACTIVOS VARIOS + FLETE peso $ 54.200 07-06-2018 07-06-2018 Ver Enlace
34 Orden de Compras Compras 06-06-2018 33285 SERVICIOS GRAFICOS LTDA. 79.573.300-0 DIPLOMAS peso $ 105.196 06-06-2018 06-06-2018 Ver Enlace
35 Orden de Compras Compras 06-06-2018 33286 EASY RETAIL S.A. 76.568.660-1 SIFON ACERO INOXIDABLE peso $ 39.990 06-06-2018 06-06-2018 Ver Enlace
36 Orden de Compras Compras 06-06-2018 33289 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. 77.630.820-k ARTICULOS OFICINAS peso $ 140.000 06-06-2018 06-06-2018 Ver Enlace
37 Orden de Compras Compras 06-06-2018 33302 FERMELO S.A. 78.436.430-k REACTIVO AGAROSA LAFKEN + FLETE peso $ 77.945 06-06-2018 07-06-2018 Ver Enlace
38 Orden de Compras Compras 06-06-2018 33303 SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS) 77.647.010-4 REACTIVO US BIOLOGICALS GRADO BIOLOGIA MOLECULAR + FLETE peso $ 85.717 06-06-2018 07-06-2018 Ver Enlace
39 Orden de Compras Compras 06-06-2018 33304 WINKLER LTDA. 79.722.860-5 REACTICO BUFFER TAE, + FLETE peso $ 74.970 06-06-2018 07-06-2018 Ver Enlace
40 Orden de Compras Compras 06-06-2018 33305 MERCK S.A. 80.621.200-8 REACTIVOS VARIOS + FLETE peso $ 85.455 06-06-2018 07-06-2018 http://transparencia.uantof.cl/index.php?action=plantillas_generar_archivo&ig=34&m=6&a=2018&ia=3744 ,,,,
41 Orden de Compras Compras 05-06-2018 33279 SERVICIOS LEGALES BAKER MCKENZIE SPA 76.451.566-8 SERVICIOS DE ASESORIA peso $ 53.941 05-06-2018 05-06-2018 Ver Enlace
42 Orden de Compras Compras 04-06-2018 33258 INDURA S.A. 76.150.343-k ART. LABORATORIO VARILLA ALUMINIO + FLETE peso $ 118.223 04-06-2018 04-06-2018 Ver Enlace
43 Orden de Compras Compras 04-06-2018 33264 RHONA S.A. 92.307.000-1 ART. LAB- TRAFO CONTROL ROL peso $ 99.385 04-06-2018 04-06-2018 Ver Enlace
44 Orden de Compras Compras 04-06-2018 33265 ANGEL TAPIA Y CIA. LTDA. (SCREENGRAF) 78.122.490-1 MAT. LAB. TINTA OUTDOOR NEGRO, AMARILLO, BERMELLON, AZUL ULTRA, ETC.. peso $ 92.285 04-06-2018 04-06-2018 Ver Enlace
45 Orden de Compras Compras 01-06-2018 33220 VENCO COMPUTACION CHILE LTDA. 76.002.328-0 CADTRIDGE TINTAS VARIAS peso $ 110.432 01-06-2018 01-06-2018 Ver Enlace
46 Orden de Compras Compras 01-06-2018 33235 SOVIQUIM LTDA. 78.116.970-6 MATERIAL LABORATORIO VARIOS peso $ 141.096 01-06-2018 01-06-2018 Ver Enlace
47 Orden de Compras Compras 01-06-2018 33236 ALBA VALDES E HIJOS SPA (HOTEL TARIO) 96.732.190-7 SERVICIO ALOJAMIENTO, SERV. ALIMENTACION JAIME LORCA peso $ 127.840 01-06-2018 01-06-2018 Ver Enlace
48 Orden de Compras Compras 01-06-2018 33237 LUIS MOLINA GALVEZ 6.328.966-3 SERVICIO TRANSPORTE JUEFES 07 JUNIO peso $ 125.000 01-06-2018 01-06-2018 Ver Enlace
49 Orden de Compras Compras 01-06-2018 33241 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) 77.687.190-7 ART. ASEO TOALLA JUMBO AIRFLEX, HIGIENICO TORK MINI ROLL peso $ 139.861 01-06-2018 04-06-2018 Ver Enlace