Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 13/07/2018
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Otras compras
| Nº | Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | incio del contrato | termino del contrato | documento,,,, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orden de Compras | Compras | 21-06-2018 | 33580 | TRANSPORTES FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 13.346.985-0 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | peso | $ 40.000 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | Ver Enlace |
| 2 | Orden de Compras | Compras | 21-06-2018 | 33582 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA. (PURI) | 78.460.720-8 | AGUA PURIFICADA ESTACION YUNGAY | peso | $ 19.040 | 21-06-2018 | 22-06-2018 | Ver Enlace |
| 3 | Orden de Compras | Compras | 20-06-2018 | 33564 | TIMBRES E IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA MUÑOZ Y CIA. LTDA.) | 76.270.377-7 | TIMBRES TRODAT 4924 DIRECTOR, DOC. DECLARADO | peso | $ 58.548 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | Ver Enlace |
| 4 | Orden de Compras | Compras | 20-06-2018 | 33574 | INDURA S.A. | 76.150.343-k | INSUMOS LAB. AIRE COMPRIMIDO + FLETE GASES + FLETE | peso | $ 45.646 | 20-06-2018 | 21-06-2018 | Ver Enlace |
| 5 | Orden de Compras | Compras | 20-06-2018 | 33575 | AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) | 6.749.667-1 | SERVICIOS ALMUERZOS MENU OF. BUENAVENTURA | peso | $ 114.000 | 20-06-2018 | 21-06-2018 | Ver Enlace |
| 6 | Orden de Compras | Compras | 19-06-2018 | 33540 | DARTEL ANTOFAGASTA LTDA. | 78.360.030-7 | ART. LAB. MOSAIC HBRA RJ-45 CAR 6 UTP 1P | peso | $ 49.080 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | Ver Enlace |
| 7 | Orden de Compras | Compras | 19-06-2018 | 33556 | ALBA VALDES E HIJOS SPA (HOTEL TARIO) | 96.732.190-7 | SERVICIO ALOJAMIENTO JUAN LORCA | peso | $ 139.840 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | Ver Enlace |
| 8 | Orden de Compras | Compras | 19-06-2018 | 33559 | SERVICIOS GRAFICOS LTDA. | 79.573.300-0 | LOGOTIPOS APLICADOS A PENDRIVES ACTIVIDAD SEMBRANDO SALUD | peso | $ 35.700 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | Ver Enlace |
| 9 | Orden de Compras | Compras | 18-06-2018 | 33537 | TIMBRES E IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA MUÑOZ Y CIA. LTDA.) | 76.270.377-7 | TIMBRES VARIOS | peso | $ 96.628 | 18-06-2018 | 19-06-2018 | Ver Enlace |
| 10 | Orden de Compras | Compras | 15-06-2018 | 33510 | LEONPRODAL S.A. | 76.053.835-3 | ALIMENTACION ESTACION YUNGAY | peso | $ 139.534 | 15-06-2018 | 00-01-1900 | Ver Enlace |
| 11 | Orden de Compras | Compras | 15-06-2018 | 33511 | AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) | 6.749.667-1 | SERVICIO ALMUERZOS | peso | $ 11.400 | 15-06-2018 | 00-01-1900 | Ver Enlace |
| 12 | Orden de Compras | Compras | 14-06-2018 | 33491 | PHARO4 (FRANCISCO INOSTROZA JARA) | 10.702.860-9 | SEÑALETICA PLACA SEÑALETICA PAR BICICLETEROS CITEVA | peso | $ 29.750 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | Ver Enlace |
| 13 | Orden de Compras | Compras | 14-06-2018 | 33493 | AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) | 6.749.667-1 | SERVICIO ALMUERZOS | peso | $ 114.000 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | Ver Enlace |
| 14 | Orden de Compras | Compras | 13-06-2018 | 33459 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) | 16.536.721-9 | SERVICIO MANTENCION MAQ. Y EQUI. PROYECTOR | peso | $ 100.000 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | Ver Enlace |
| 15 | Orden de Compras | Compras | 12-06-2018 | 33423 | VERONICA FIGUEROA MONTENEGRO (ARTE FLORAL) | 13.646.419-1 | ARREGLOS FLORALES | peso | $ 130.900 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver Enlace |
| 16 | Orden de Compras | Compras | 12-06-2018 | 33424 | PAOLA FAGUETT GAJARDO | 11.615.320-3 | ARRIENDO FUNDAS SILLAS | peso | $ 133.280 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver Enlace |
| 17 | Orden de Compras | Compras | 12-06-2018 | 33425 | FERMELO S.A. | 78.436.430-5 | INSUMOS LAB. FALCON + FLETE | peso | $ 140.420 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver Enlace |
| 18 | Orden de Compras | Compras | 12-06-2018 | 33430 | INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA | 76.121.841-7 | SERVICIO MANT. MAQUINAS Y EQUIPOS MANTENCION IMPRESORA PROYECTO MEL SEMBRANDO SALUD | peso | $ 30.415 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | Ver Enlace |
| 19 | Orden de Compras | Compras | 12-06-2018 | 33432 | A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA. | 79.610.970-k | SERVICIO TRANSPORTE CLAUDIA VALDERRAMA, JUAN LUIS CARVAJAL | peso | $ 36.000 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | http://transparencia.uantof.cl/index.php?action=plantillas_generar_archivo&ig=34&m=6&a=2018&ia=3765 ,,, |
| 20 | Orden de Compras | Compras | 12-06-2018 | 33447 | SOCIEDAD COMERCIAL CLEANTECH SPA | 77.466.710-5 | ART. ASEO, DESINFECTANTE Y SAUVIZANTE | peso | $ 104.006 | 12-06-2018 | 13-06-2018 | Ver Enlace |
| 21 | Orden de Compras | Compras | 11-06-2018 | 33378 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | REATIVOS, MENBRANA FILTRADA + FLETE | peso | $ 126.425 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | Ver Enlace |
| 22 | Orden de Compras | Compras | 11-06-2018 | 33380 | TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) | 8.811.794-8 | SERVICIO TRANSPORTE CRISTIAN CISTERNA 11 Y 12 JUNIO | peso | $ 34.000 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | Ver Enlace |
| 23 | Orden de Compras | Compras | 11-06-2018 | 33383 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244-6 | SERVICIO TRANSPORTE HERNAN SAGUA | peso | $ 20.000 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | Ver Enlace |
| 24 | Orden de Compras | Compras | 11-06-2018 | 33387 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) | 77.687.190-7 | CARTRIDGE HP C4909A AMARILLO XL P/HP940 | peso | $ 28.572 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | Ver Enlace |
| 25 | Orden de Compras | Compras | 11-06-2018 | 33386 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77.630.820-k | CARTRIDGE | peso | $ 35.970 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | Ver Enlace |
| 26 | Orden de Compras | Compras | 11-06-2018 | 33388 | TRANSPORTE FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 13.346.985-0 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | peso | $ 40.000 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | Ver Enlace |
| 27 | Orden de Compras | Compras | 11-06-2018 | 33410 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244-6 | SERVICIO TRANSPORTE EDWARD FUENTEALBA | peso | $ 40.000 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | Ver Enlace |
| 28 | Orden de Compras | Compras | 08-06-2018 | 33362 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 78.762.910-5 | ART. LABORATORIO PLACA CULTIVO CELULAR 24 + FLETE | peso | $ 69.437 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | Ver Enlace |
| 29 | Orden de Compras | Compras | 08-06-2018 | 33366 | COMERCIAL MEDIAPRO LTDA. | 76.445.249-6 | SEÑALETICA PORTA GRAFICA ACRILICO TIPO SANDWICH | peso | $ 103.173 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | Ver Enlace |
| 30 | Orden de Compras | Compras | 07-06-2018 | 33326 | DE CORDOBA SPA | 76.574.133-5 | SERV. MANTENCION MAQUINAS Y EQUIPO, MANTENCION GENERADOR LAB. MOVIL | peso | $ 141.610 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | Ver Enlace |
| 31 | Orden de Compras | Compras | 07-06-2018 | 33327 | COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y EXPORTADORA LEONARDO SEDANO VERGARA | 76.347.555-7 | ART. LABORATORIO TIJERA CASTRIVIEJO RECTA, PORTA AG. | peso | $ 71.960 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | Ver Enlace |
| 32 | Orden de Compras | Compras | 07-06-2018 | 33328 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS) | 77.647.010-4 | REACTIVOS + FLETE | peso | $ 71.162 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | Ver Enlace |
| 33 | Orden de Compras | Compras | 07-06-2018 | 33329 | MORENO ASOCIADOS LTDA. | 78.762.910-5 | REACTIVOS VARIOS + FLETE | peso | $ 54.200 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | Ver Enlace |
| 34 | Orden de Compras | Compras | 06-06-2018 | 33285 | SERVICIOS GRAFICOS LTDA. | 79.573.300-0 | DIPLOMAS | peso | $ 105.196 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | Ver Enlace |
| 35 | Orden de Compras | Compras | 06-06-2018 | 33286 | EASY RETAIL S.A. | 76.568.660-1 | SIFON ACERO INOXIDABLE | peso | $ 39.990 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | Ver Enlace |
| 36 | Orden de Compras | Compras | 06-06-2018 | 33289 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77.630.820-k | ARTICULOS OFICINAS | peso | $ 140.000 | 06-06-2018 | 06-06-2018 | Ver Enlace |
| 37 | Orden de Compras | Compras | 06-06-2018 | 33302 | FERMELO S.A. | 78.436.430-k | REACTIVO AGAROSA LAFKEN + FLETE | peso | $ 77.945 | 06-06-2018 | 07-06-2018 | Ver Enlace |
| 38 | Orden de Compras | Compras | 06-06-2018 | 33303 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS) | 77.647.010-4 | REACTIVO US BIOLOGICALS GRADO BIOLOGIA MOLECULAR + FLETE | peso | $ 85.717 | 06-06-2018 | 07-06-2018 | Ver Enlace |
| 39 | Orden de Compras | Compras | 06-06-2018 | 33304 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | REACTICO BUFFER TAE, + FLETE | peso | $ 74.970 | 06-06-2018 | 07-06-2018 | Ver Enlace |
| 40 | Orden de Compras | Compras | 06-06-2018 | 33305 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | REACTIVOS VARIOS + FLETE | peso | $ 85.455 | 06-06-2018 | 07-06-2018 | http://transparencia.uantof.cl/index.php?action=plantillas_generar_archivo&ig=34&m=6&a=2018&ia=3744 ,,,, |
| 41 | Orden de Compras | Compras | 05-06-2018 | 33279 | SERVICIOS LEGALES BAKER MCKENZIE SPA | 76.451.566-8 | SERVICIOS DE ASESORIA | peso | $ 53.941 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | Ver Enlace |
| 42 | Orden de Compras | Compras | 04-06-2018 | 33258 | INDURA S.A. | 76.150.343-k | ART. LABORATORIO VARILLA ALUMINIO + FLETE | peso | $ 118.223 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Ver Enlace |
| 43 | Orden de Compras | Compras | 04-06-2018 | 33264 | RHONA S.A. | 92.307.000-1 | ART. LAB- TRAFO CONTROL ROL | peso | $ 99.385 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Ver Enlace |
| 44 | Orden de Compras | Compras | 04-06-2018 | 33265 | ANGEL TAPIA Y CIA. LTDA. (SCREENGRAF) | 78.122.490-1 | MAT. LAB. TINTA OUTDOOR NEGRO, AMARILLO, BERMELLON, AZUL ULTRA, ETC.. | peso | $ 92.285 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | Ver Enlace |
| 45 | Orden de Compras | Compras | 01-06-2018 | 33220 | VENCO COMPUTACION CHILE LTDA. | 76.002.328-0 | CADTRIDGE TINTAS VARIAS | peso | $ 110.432 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver Enlace |
| 46 | Orden de Compras | Compras | 01-06-2018 | 33235 | SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | MATERIAL LABORATORIO VARIOS | peso | $ 141.096 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver Enlace |
| 47 | Orden de Compras | Compras | 01-06-2018 | 33236 | ALBA VALDES E HIJOS SPA (HOTEL TARIO) | 96.732.190-7 | SERVICIO ALOJAMIENTO, SERV. ALIMENTACION JAIME LORCA | peso | $ 127.840 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver Enlace |
| 48 | Orden de Compras | Compras | 01-06-2018 | 33237 | LUIS MOLINA GALVEZ | 6.328.966-3 | SERVICIO TRANSPORTE JUEFES 07 JUNIO | peso | $ 125.000 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | Ver Enlace |
| 49 | Orden de Compras | Compras | 01-06-2018 | 33241 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) | 77.687.190-7 | ART. ASEO TOALLA JUMBO AIRFLEX, HIGIENICO TORK MINI ROLL | peso | $ 139.861 | 01-06-2018 | 04-06-2018 | Ver Enlace |
