Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2018
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Otras compras
| Nº | Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | incio del contrato | termino del contrato | documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orden de Compras | Compras | 31-05-2018 | 37817 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244-6 | SERVICIO TRANSPORTE | peso | $51.000 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | Ver Enlace |
| 2 | Orden de Compras | Compras | 30-05-2018 | 37821 | RICARDO ROJAS ROJAS | 9.527.931-7 | SERVICIO LAVADO TOGAS CEREMONIA GRADUACION POSTGRADO | peso | $119.000 | 30-05-2018 | 31-05-2018 | Ver Enlace |
| 3 | Orden de Compras | Compras | 29-05-2018 | 37775 | AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) | 6.749.667-1 | SERVICIO ALIMENTACION PARA EL 29 MAYO | peso | $32.000 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | Ver Enlace |
| 4 | Orden de Compras | Compras | 29-05-2018 | 37789 | TRANSPORTE FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 13.346.985-0 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | peso | $40.000 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | Ver Enlace |
| 5 | Orden de Compras | Compras | 29-05-2018 | 37788 | HOTEL ANTOFAGASTA S.A. | 96.884.900-k | SERVICIO ALIMENTACION DR. MARCO CHAHUAN Y DR. ALCIDES ZAMBRANO | peso | $63.378 | 29-05-2018 | 29-05-2018 | Ver Enlace |
| 6 | Orden de Compras | Compras | 29-05-2018 | 37795 | EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC (SUDAMERICA) LTDA (EECOL ELECTRIC LTDA.) | 78.928.030-4 | ART. LAB. TRANSFORMADOR CORRIENTE 15/5A | peso | $57.120 | 29-05-2018 | 30-05-2018 | Ver Enlace |
| 7 | Orden de Compras | Compras | 28-05-2018 | 37747 | EVAN CASTRO FAJARDO ( GRAFICA INDUSTRIAL) | 8.876.083-2 | DIPLOMAS CAPAMENTO EDUCACION (OPALINA LISA) | peso | $116.025 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | Ver Enlace |
| 8 | Orden de Compras | Compras | 28-05-2018 | 37724 | DIMACOFI S.A | 92.083.000-5 | SERVICIO MANTENCION MAQUINA Y EQUIPOS | peso | $98.292 | 28-05-2018 | 29-05-2018 | Ver Enlace |
| 9 | Orden de Compras | Compras | 24-05-2018 | 37674 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER BLACKOUT | peso | $142.000 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | Ver Enlace |
| 10 | Orden de Compras | Compras | 23-05-2018 | 37640 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA. (PURI) | 78.460.720-8 | AGUA PURIFICADA OPERADORES ESTACION YUNGAY | peso | $19.040 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace |
| 11 | Orden de Compras | Compras | 23-05-2018 | 37659 | EVAN CASTRO FAJARDO ( GRAFICA INDUSTRIAL) | 8.876.083-2 | IMPRESOS DE CREDENCIALES CAMPAMENTOS CIENCIAS | peso | $133.875 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace |
| 12 | Orden de Compras | Compras | 23-05-2018 | 37665 | AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) | 6.749.667-1 | SERVICIO ALIMENTACION DOS PERSONAS DR. NORBEL GALANTI | peso | $76.000 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace |
| 13 | Orden de Compras | Compras | 23-05-2018 | 37671 | GEOCOM S.A. | 96.667.520-9 | ARTICULO LABORATORIO | peso | $69.972 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace |
| 14 | Orden de Compras | Compras | 23-05-2018 | 37684 | CENTRAL DE COMPARS DEL EXTRASISTEMA S.A. (ENCOMEX) | 96.515.660-7 | MAT. LAB. AGUJA OSEOLCISIA 18Gx3CM | peso | $135.660 | 23-05-2018 | 24-05-2018 | Ver Enlace |
| 15 | Orden de Compras | Compras | 23-05-2018 | 37689 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | ART. OF.MEMORIA MICRO SD 32GB, ADAPT SD/USB, CONTROL REMOTOLASER KINSINGTON | peso | $56.138 | 23-05-2018 | 24-05-2018 | Ver Enlace |
| 16 | Orden de Compras | Compras | 22-05-2018 | 37548 | SODIMAC .S.A | 96.792.430-k | MENAJE COCINA ELECTRICA 1 PLATO, HERVIDOR | peso | $32.979 | 22-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace |
| 17 | Orden de Compras | Compras | 22-05-2018 | 37616 | GRUPOBIOS S.A. | 96.540.690-5 | REPUESTOS MAQ. EQUIP. MICROMETER DISC, MICRO DISC CROSS | peso | $121.975 | 22-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace |
| 18 | Orden de Compras | Compras | 22-05-2018 | 37581 | TCL LTDA. (MORENO ASOCIADOS LTDA.) | 78.762.910-5 | ART. LAB. GUANTE NITRILO COBLATO + FLETE | peso | $135.630 | 22-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace |
| 19 | Orden de Compras | Compras | 22-05-2018 | 37630 | REUTTER S.A. | 81.210.400-4 | ART. LAB. TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON | peso | $14.756 | 22-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace |
| 20 | Orden de Compras | Compras | 22-05-2018 | 37638 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | ART. LAB. JABON TRICLOSAN | peso | $90.675 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace | |
| 21 | Orden de Compras | Compras | 22-05-2018 | 37639 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | ART. LAB. JABON TRICLOSAN, ALCOGEL | peso | $64.815 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Ver Enlace | |
| 22 | Orden de Compras | Compras | 18-05-2018 | 37351 | GEOCOM S.A. | 96.667.520-9 | ART. LABORATORIO | peso | $138.040 | 18-05-2018 | 18-05-2018 | Ver Enlace |
| 23 | Orden de Compras | Compras | 16-05-2018 | 37554 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | ART. LABORATORIO VARIOS + FLETE | peso | $138.040 | 16-05-2018 | 17-05-2018 | Ver Enlace |
| 24 | Orden de Compras | Compras | 16-05-2018 | 37556 | INVERSIONES TRAVEL NORTH LTDA. | 76.412.644-0 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS MINEDUC 28 Y 29 MAYO | peso | $30.000 | 16-05-2018 | 17-05-2018 | Ver Enlace |
| 25 | Orden de Compras | Compras | 16-05-2018 | 37373 | TRANSPORTE FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 76.082.845-9 | SERVICIO TRANSPORTE JUAN LUIS CARVAJAL | peso | $40.000 | 16-05-2018 | 17-05-2018 | Ver Enlace |
| 26 | Orden de Compras | Compras | 16-05-2018 | 37559 | TRANSPORTE FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 76.082.845-9 | SERVCIO TRANSPORTE | peso | $40.000 | 16-05-2018 | 17-05-2018 | Ver Enlace |
| 27 | Orden de Compras | Compras | 16-05-2018 | 37588 | WINKLER LTDA. | 79.722.860-5 | ART. LAB. CALCIO NITRATO 4-HID | peso | $25.942 | 16-05-2018 | 17-05-2018 | Ver Enlace |
| 28 | Orden de Compras | Compras | 15-05-2018 | 37439 | TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) | 8.811.794-8 | SERVICIO TRANSPORTE VIVIANA COLLAO, GLADYS JIMENES 22 Y 24 MAYO | peso | $36.000 | 15-05-2018 | 15-05-2018 | Ver Enlace |
| 29 | Orden de Compras | Compras | 14-05-2018 | 37488 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL MUÑOZ Y ZUANIC LTDA. ( LIBRERIA BRASIL) | 76.247.692-4 | ART. OF. ARCHIVADORES, SACOREVISTA BLANCO, PLUMON CD AZUL, ETC. | peso | $141.950 | 14-05-2018 | 15-05-2018 | Ver Enlace |
| 30 | Orden de Compras | Compras | 14-05-2018 | 37523 | NEWREST CHILE SOPORTE LTDA. | 76.951.620-4 | SERVICIO ALMUERZO SEMINARIO INTERNACIONAL Y RANKING DE UNIVERSIDADES 17 MAYO | peso | $18.800 | 14-05-2018 | 15-05-2018 | Ver Enlace |
| 31 | Orden de Compras | Compras | 10-05-2018 | 37421 | SOC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA (FABRICA MOISES) | 76.429.110-7 | ROPA TRABAJO POLERONES PIQUE AZUL HOMBRE/DAMA | peso | $127.092 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | Ver Enlace |
| 32 | Orden de Compras | Compras | 10-05-2018 | 37437 | SOC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA (FABRICA MOISES) | 76.429.110-7 | COTONA RESISTELA BLANCA DAMA/VARON DEPTO. QUIMICA | peso | $88.358 | 10-05-2018 | 10-05-2018 | Ver Enlace |
| 33 | Orden de Compras | Compras | 10-05-2018 | 37458 | SERV. INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIO VISUALES (JOCELYN CASTILLO SALDAÑA) | 16.536.721-9 | SERV. MANT. MAQ. Y EQUI. AUDIOVISUAL SALA ALUMNOS | peso | $138.500 | 10-05-2018 | 11-05-2018 | Ver Enlace |
| 34 | Orden de Compras | Compras | 10-05-2018 | 37459 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | MANT. EDIF. SALAS MANTENCION SIST. CORTINAJES OF. SECRETARIA DEPTO. DERECHO | peso | $138.000 | 10-05-2018 | 11-05-2018 | Ver Enlace |
| 35 | Orden de Compras | Compras | 09-05-2018 | 37401 | SOC. COM. MIHOLILOVIC HNOS. OTROS LTDA. | 77.640.010-4 | REACTIVO BST DNA O POLYMERASE + FLETE | peso | $96.914 | 09-05-2018 | 10-05-2018 | Ver Enlace |
| 36 | Orden de Compras | Compras | 09-05-2018 | 37386 | SOC. COMERCIAL SEGOVIA LTDA. (FARMADIN LTDA.) | 77.449.740-4 | ART. LAB. ALGODON TORULA, JERINGA 3ML | peso | $25.847 | 09-05-2018 | 10-05-2018 | Ver Enlace |
| 37 | Orden de Compras | Compras | 09-05-2018 | 37426 | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 78.233.420-4 | ART. LAB. BATA PLASTICA AISLAMIENTO | peso | $122.808 | 09-05-2018 | 10-05-2018 | Ver Enlace |
| 38 | Orden de Compras | Compras | 09-05-2018 | 37427 | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 78.233.420-4 | ART. LAB. BATA PLASTICA AISLAMIENTO | peso | $122.808 | 09-05-2018 | 10-05-2018 | Ver Enlace |
| 39 | Orden de Compras | Compras | 09-05-2018 | 37431 | SERVICIOS GRAFICOS LTDA. | 79.573.300-0 | VOLANTES 1/2 CAR 4/4 COLOR COUCHE | peso | $141.313 | 09-05-2018 | 10-05-2018 | Ver Enlace |
| 40 | Orden de Compras | Compras | 08-05-2018 | 37413 | INVERSIONES TRAVEL NORTH LTDA. | 76.412.644-0 | SERVICIO TRANSPORTE SR. JULIO SOZA, LUIS SANCHEZ 8 Y 9 MAYO | peso | $60.000 | 08-05-2018 | 08-05-2018 | Ver Enlace |
| 41 | Orden de Compras | Compras | 07-05-2018 | 37304 | SODIMAC .S.A | 96.792.430-k | ART. LABORATORIO VARIOS | peso | $138.770 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Ver Enlace |
| 42 | Orden de Compras | Compras | 07-05-2018 | 37248 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) | 77.687.190-7 | CARTRIDGE TINTA HP C909A AMARILLA XL 940 | peso | $57.144 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Ver Enlace |
| 43 | Orden de Compras | Compras | 07-05-2018 | 37363 | RENTAS Y SERVICIOS ASVETEC LTDA. | 76.377.803-7 | SERVICIO MANT.MAQ. Y EQUI. EVALUACION DE COMPRESOR HYUNDAI | peso | $53.550 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Ver Enlace |
| 44 | Orden de Compras | Compras | 07-05-2018 | 37383 | FERMELO S.A. | 78.436.430-5 | REACTIVOS VARIOS + FLETE | peso | $61.834 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Ver Enlace |
| 45 | Orden de Compras | Compras | 07-05-2018 | 37384 | SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | ART. LAB. MO220 CUBRE OBJETO RESTANGULAR + FLETE | peso | $51.830 | 07-05-2018 | 07-05-2018 | Ver Enlace |
| 46 | Orden de Compras | Compras | 03-05-2018 | 37314 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | MANT. EDIF. SALAS Y JARD. SISTEMA DE CORTINAJES OF. PROFESORES HONORARIOS FAC. CS. JURIDICAS | peso | $138.000 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | Ver Enlace |
| 47 | Orden de Compras | Compras | 03-05-2018 | 37327 | MARCELA ESCOBEDO PALMA | 10.533.153-3 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO SANTIAGO | peso | $50.000 | 03-05-2018 | 04-05-2018 | Ver Enlace |
| 48 | Orden de Compras | Compras | 03-05-2018 | 37338 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244-6 | SERVICIO TRANSPORTE SR. GABRIEL REYES 4 MAYO | peso | $50.000 | 03-05-2018 | 04-05-2018 | Ver Enlace |
| 49 | Orden de Compras | Compras | 02-05-2018 | 37299 | BACKYARD BRAINS CHILE SPA | 76.304.756-3 | SERVICIO TRANSPORTE (FLETE) | peso | $6.000 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | Ver Enlace |
| 50 | Orden de Compras | Compras | 02-05-2018 | 37136 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79.743.490-6 | SERVCIO ALOJAMIENTO TATIANA MRALES Y MANUEL ARAYA | peso | $116.144 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | Ver Enlace |
