Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/05/2018
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Otras compras
| Nº | Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | Rut persona natural o jurídica | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | incio del contrato | termino del contrato | documento | Modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 02-04-2018 | 32160 | TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) | 8.811.794-8 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS C. URBINA DEL 11 AL 13 ABRIL | pesos | $ 44.000 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 2 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 02-04-2018 | 32170 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77.630.820-k | CARPETAS D'WILLIAMS PRESENT 2X3 COLOR BLANCO | pesos | $ 51.870 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 3 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 02-04-2018 | 32171 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) | 16.536.721-9 | SERV. INST. MUEBLES O EQUIP. MANTENIMIENTO CERRADURA DIGITAL SALA II DE DERECHO | pesos | $ 136.850 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 4 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 02-04-2018 | 32172 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | MANT. EDIF. SALAS Y JARDINES MANTENIMIENTO SISTEMA RIELES OF. BRUNO ASTE Y LUIS VARELA | pesos | $ 138.000 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 5 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 03-04-2018 | 32178 | AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA | 76.673.842-7 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO 4 Y 5 ABRIL | pesos | $ 39.000 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 6 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 03-04-2018 | 32183 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LTDA. (LYPLAS) | 76.141.242-6 | MENAJE ART. COCINA SERVILLETA, POTE, VASO TERMICO, CUCHARAS BANDEJA, VASO | pesos | $ 54.530 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 7 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 03-04-2018 | 1551 | COMERCIALIZADORA ASESORIAS Y SERVICIOS DEL NORTE LTDA. | 76.286.101-1 | BOLSA BASURA, DESINFECTANTE AMBIENTAL Y CLORO GEL | pesos | $ 139.694 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 8 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 03-04-2018 | 32197 | GALVARINO SERVICIOS Y HOTELERIA SPA (HOTEL GALVARINO) | 76.212.178-6 | SERVICIO ALOJAMIENTO 3 Y 4 ABRIL (1NOCHE) | pesos | $ 75.000 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 9 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 32199 | INGENIERIA MCI LTDA. | 76.269.680-0 | ART. LABORATORIOS + FLETE | pesos | $ 129.628 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 10 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 32200 | SINTEGRAF ( MATILDE ARAYA EIRL) | 76.131.506-4 | IMPRESOS LETRERO U. TECNICA ESTADO | pesos | $ 130.305 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 11 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 3201 | SINTEGRAF ( MATILDE ARAYA EIRL) | 76.131.506-4 | IMPRESOS LETRERO U. TECNICA ESTADO FACULTAD DE INGENIERIA | pesos | $ 130.305 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 12 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 32202 | HOTEL TATIO (ALBA VALDES E HIJOS SPA) | 96.732.190-7 | SERVICIO ALOJAMIENTO INVITADO MARCELO MORA | pesos | $ 43.920 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 13 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 32203 | JULIO CRUZ ESPINDOLA IMPRENTA Y FABRICA DE TIMBRE EIRL | 76.393.076-9 | TIMBRE DIAMETRO AUTOMATICO | pesos | $ 19.900 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 14 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 32208 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. | 78.972.190-4 | REACTIVOS/SOLUCIONES ELECTROLITOS 3.5 | pesos | $ 107.590 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 15 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 32209 | IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA NUÑEZ Y CIA LTDA.) | 76.270.377-7 | ART. OFICINA 3 TIMBRES DIRECTORA, ASISTENTE TECNICO Y RECIBIDO | pesos | $ 96.866 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 16 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 32213 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77.30.820-k | INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES | pesos | $ 57.160 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 17 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 04-04-2018 | 32218 | SUC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA. (FABRICA MOISES) | 76.429.110-7 | POLERAS PIQUE HOMBRE, DAMAS, PANTALON MEZCLILLA, COTONA | pesos | $ 141.610 | 04-04-2018 | 04-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 18 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32223 | IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. | 99.554.240 | PENDON PVC IMPRESION INCLUYE BOLSO | pesos | $ 138.040 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 19 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32224 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PABLO LAZO Y BARBARA SILVA 12 ABRIL | pesos | $ 20.000 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 20 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32225 | TECNOLOGIA GLOBU LTDA. | 76.422.731-k | SERVICIO INSTALACION PUNTOS RED (REUBICACION DATOS Y MODULOS OF. PARTES) | pesos | $ 89.250 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 21 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32260 | LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA (THERMO FISHER) | 77.453.910-7 | REACTIVO ENZIMA RESTRICCION Nde I + FLETE | pesos | $ 93.316 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 22 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32254 | ANFOSSI (MONICA ANFOSSI SEPULVEDA) | 9.474.376-1 | TONER XEROX PHASER 3040 NEGRO | pesos | $ 124.950 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 23 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32255 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS9 | 77.647.010-4 | REACTIVO US BIOGICAL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR + FLETE | pesos | $ 85.717 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 24 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32256 | GENOMA MAYOR SPA | 76.110.146-3 | SERVICIOS ANALISIS QUIMICO (SECUENCIA DNA) | pesos | $ 83.400 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 25 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32257 | INDURA S.A. | 76.150.343-k | ART. LAB. TUGSTENO | pesos | $ 80.634 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 26 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32258 | SOC. COMERCIAL SEGOVIA LTDA. (FARMADIN LTDA.) | 77.449.740-4 | ART. LAB. ALGODON TORULAS, PECHERA, GERINGA | pesos | $ 33.915 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 27 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 05-04-2018 | 32261 | HOTEL TATIO (ALBA VALDES E HIJOS SPA) | 96.732.190-7 | SERVICIO ALOJAMIENTO DRA. EMILIA SANHUEZA | pesos | $ 87.840 | 05-04-2018 | 05-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 28 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 09-04-2018 | 32288 | VERONICA FIGUEROA MONTENEGRO (ARTE FLORAL) | 13.646.419-1 | ARREGLO FLORAL ACTIVIDAD AUDITORIO BIBLIOTECA | pesos | $ 130.900 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 29 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 09-04-2018 | 32294 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) | 77.687.190-7 | ARTICULO ASEO PAÑO WYPALL X70 KCP JUMBO ROLL | pesos | $ 60.331 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 30 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 09-04-2018 | 32295 | ECANOR S.A.C.I. | 96.501.610-4 | MATERIAL ELECTRICO CAJA ESTANCIA, TERMINAL PVC, CONDUIT, CABLE LIBRE HALOGENO ETC. | pesos | $ 51.701 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 31 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 09-04-2018 | 32296 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER COCINA DECANATO FASCA | pesos | $ 90.440 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 32 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 09-04-2018 | 32297 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER JEFE CARRERA OBSTETRICIA FASCA | pesos | $ 141.000 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 33 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 09-04-2018 | 32298 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER SALA UPC 2° DEPTO. ENFERMERIA | pesos | $ 140.000 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 34 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 10-04-2018 | 32320 | EDAPI S.A. | 85.541.900-9 | SERV. MANTENCION MAQUINA Y EQUIPOS IMPRESORA HP LASERJET CM3530 MFP | pesos | $ 108.290 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 35 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 11-04-2018 | 32326 | I LOUVERLUX CHILE LTDA. | 78.461.140-k | LIMPIA PIE 80X1.20 NOMAD ALTO GRIS | pesos | $ 113.050 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 36 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 11-04-2018 | 32327 | FARMALATINA | 79.728.570-6 | REACTIVO EU-FI TOXOPLASMA GONDII (TEST SYSTEM) EUROIMMUN | pesos | $ 90.143 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 37 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 12-04-2018 | 32342 | FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. | 85.907.300-k | MATERIAL MENOR REPARACION SER LLAVE P/C 8-22MM, PICARPORTE DE UÑA 6 1/2" | pesos | $ 115.430 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 38 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 12-04-2018 | 32362 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | JERINGAS M2170, JERINGAS M2180 | pesos | $ 51.579 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 39 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 12-04-2018 | 32364 | TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) | 8.844.794-8 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO AEROPUERTO | pesos | $ 36.000 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 40 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 12-04-2018 | 32365 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER USO SALA REUNIONES DEPTO. ENFERMERIA | pesos | $ 106.000 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 41 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 12-04-2018 | 32366 | AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA | 76.673.842-7 | SERVICIO TRANSPORTE | pesos | $ 140.000 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 42 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 12-04-2018 | 32367 | VENCO COMPUTACION CHILE LTDA. | 76.002.328-0 | PAPEL CARTA | pesos | $ 38.080 | 12-04-2018 | 12-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 43 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 13-04-2018 | 32372 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77.630.820-k | REVISTERO, PUNTERO LASER | pesos | $ 42.170 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 44 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 13-04-2018 | 32378 | IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. | 78.116.970-6 | PROPIPETA UNIVERSAL, BAGUETA VIDRIO | pesos | $ 138.635 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 45 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 16-04-2018 | 8229 | SODIMAC .S.A | 96.792.430-k | AMPERIMETRO T5 SKU, AMPERIMETRO DIGITAL TENAZA | pesos | $ 19.390 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 46 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 16-04-2018 | 32382 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) | 77.687.190-7 | SERV. MANT. MAQ. Y EQUI. XEROX WORK CENTRE 3550 RODILLO | pesos | $ 119.891 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 47 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 16-04-2018 | 32403 | GRABOCENTER (MARCOS INOSTROZA OTTESEN) | 8.904.984-9 | PLACA DE COBRE C/LOGOTIPO PLACA MADERA | pesos | $ 59.500 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 48 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 16-04-2018 | 32404 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 70.049.100-5 | MATERIALES TEXTO EDUCATIVO NCH ISO45001:2018, NCH ISO31000:2018 +FLETE | pesos | $ 83.000 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 49 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 16-04-2018 | 8231 | SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) | 77.687.190-7 | DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB | pesos | $ 93.342 | 16-04-2018 | 16-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 50 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 1558 | SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA LTDA (FARMADIN) | 77.449.740-4 | ALCOHOL 70% | pesos | $ 139.975 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 51 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 1559 | DENTAL MAYORDENT NORTE LTDA. | 76.560.700-0 | MONOMERO AUTOCURAB. P/CUBETA | pesos | $ 141.750 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 52 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32421 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER JEFE CARRERTA TECNOLOGIA MEDICA | pesos | $ 141.000 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 53 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32422 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER JEFE CARRERA BIOQUIMICA | pesos | $ 141.000 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 54 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 8233 | SODIMAC .S.A | 6.792.430-k | DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE | pesos | $ 83.990 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 55 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32435 | QUORUX CHILE SPA | 76.131.142-5 | REACTIVO AGAR COLUMBIA + FLETE | pesos | $ 17.248 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 56 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32436 | QUORUX CHILE SPA | 76.131.142-5 | REACTIVO AGAR COLUMBIA 5% SANGRE CORDERO + FLETE | pesos | $ 17.248 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 57 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32437 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. | 76.088.577-0 | TONER RECARGA HP 305 CYAN, YELLOW, MAGENTA Y BLACK | pesos | $ 119.000 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 58 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32438 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. | 76.088.577-0 | TONER RECARGA HP 126A CYAN, YELLOW, MAGENTA Y BLACK | pesos | $ 119.000 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 59 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32439 | MERCK S.A. | 80.621.200-8 | REACTIVO TEST DUREZA CARBONATO AGUA DULCE Y MAR + FLETE | pesos | $ 107.482 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 60 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32440 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. | 76.088.577-0 | TONER REGARGA HP 85A, SAMSUNG 101, BROTHER TN-1060 | pesos | $ 139.944 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 61 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32441 | JORGE RIVERA ALFARO (HOSTAL CHAXA) | 10.802.489-5 | SERVICIO ALOJAMIENTO CRISTIAN MERINO RUBILAR DEL 22 AL 25 ABRIL | pesos | $ 75.000 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 62 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 17-04-2018 | 32442 | AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA | 76.673.842-7 | SERVICIO TRANSPORTE | pesos | $ 130.000 | 17-04-2018 | 17-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 63 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 18-04-2018 | 32454 | SODIMAC .S.A | 96.792.430-k | ART. LAB. BARNIZ MAR ROBLE, BROCHAS, TARUGO, PTAP/O TRANCURA | pesos | $ 100.941 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 64 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 18-04-2018 | 32469 | SINTEGRAF ( MATILDE ARAYA CORRALES COM. DE ARTS. DEPORTIVOS EIRL) | 76.131.506-4 | GALVANO PREMIACION 100 AÑOS | pesos | $ 99.960 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 65 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 18-04-2018 | 32470 | MARCELA ESCOBEDO PALMA | 10.33.153-3 | SERV. TRANSPORTE SANTIAGO SR. GABRIEL REYES | pesos | $ 50.000 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 66 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 18-04-2018 | 32471 | JAIME GUERERO SORIA | 5.364.244-6 | SERVICIO TRANSPORTE SR. GABRIEL REYES | pesos | $ 57.000 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 67 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 18-04-2018 | 32472 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA. (PURI) | 78.460.720-8 | AGUA RECARGA 20 LITROS | pesos | $ 20.000 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 68 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 19-04-2018 | 32483 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | MANT. EDIF. SALAS Y JARDINES CORTINA SEGURO RIELES OF. DIRECTORA DEPTO DERECHO | pesos | $ 138.000 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 69 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 19-04-2018 | 32501 | SOCIEDAD FUENTES Y CANELO LTDA. | 76.507.846-6 | ARREGLO FLORAS CEREMONIA TITULACION ODONTOLOGIA | pesos | $ 120.000 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 70 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 19-04-2018 | 32502 | ATICO ESTUDIO (ANTONIETA CLUNES REYES EIRL) | 76.100.233-3 | IMPRESOS (DISEÑO Y CONFECCION DIPLOMAS TITULACION TAMAÑO CARTA | pesos | $ 138.000 | 19-04-2018 | 19-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 71 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 23-04-2018 | 32536 | HOTEL TATIO (ALBA VALDES E HIJOS SPA) | ALOJAMIENTO DR. RODRIGO MEZA | pesos | $ 43.920 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 72 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 23-04-2018 | 32537 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. | 92.999.000-5 | LAPIZ PIZARRA INTERACTIVA PROMETHEAN-PRM ACTIVPEN3 | pesos | $ 23.562 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 73 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 23-04-2018 | 32539 | PUBLICACIONES KAZAM LTDA. | 76.291.117-5 | IMPRESION LUPAS CON LOGO EXPLORA Y AUTOADHESIVOS EXPLORA | pesos | $ 130.900 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 74 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 23-04-2018 | 32542 | SINTEGRAF (MATILDE ARAYA CORRALES COM. DE ARTS. DEPORTIVOS EIRL) | 76.131.506-4 | IMPRESOS (LETRERO UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO COQUIMBO AVD. BRASIL | pesos | $ 130.305 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 75 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 23-04-2018 | 32543 | SINTEGRAF (MATILDE ARAYA CORRALES COM. DE ARTS. DEPORTIVOS EIRL) | 76.131.506-4 | IMPRESOS (LETRERO UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO CARRERA ESQ. SALVADOR REYES) | pesos | $ 130.305 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 76 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 23-04-2018 | 32561 | CARLOS BARRERA ARAYA | 19.951.659-0 | SERVICIOS DE FABRICACION MENOR BARRA DE SEGURIDAD PORTON GALPON ING. | pesos | $ 102.340 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 77 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 23-04-2018 | 32545 | AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) | 6.749.667-1 | SERVICIO ALIMENTACION 2 PERSONAS PABLO GONZALEZ Y DR. JORGE ESCOBAR VEGA 27 ABRIL | pesos | $ 76.000 | 23-04-2018 | 23-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 78 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 24-04-2018 | 32564 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) | 16.536.721-9 | SERV. MANTENCION MAQ. Y EQU. PANTALLA INTERACTIVA SALA 2 DERECHO | pesos | $ 139.000 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 79 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 24-04-2018 | 32565 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | MANT. EDIF. SALAS Y JARDINES MANT. SISTEMA CORTINAJE RIELES SALA DE CONSEJO FACULTAD DERECHO | pesos | $ 138.000 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 80 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 24-04-2018 | 32581 | INVERSIONES Y TRANPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76.412.644-0 | SERVICIO TRANSPORTE JUAN SILVA URRA 02 AL 04 MAYO | pesos | $ 40.000 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 81 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 24-04-2018 | 32582 | SOCIEDAD FUENTES Y CANELO LTDA. | 76.507.846-6 | ARREGLO FLORAS CEREMONIA TITULACION ODONTOLOGIA | pesos | $ 140.400 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 82 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 24-04-2018 | 32587 | TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) | 8.811.794-8 | SERVICIO TRANSPORTE IDA Y VUELTA AEROPUERTO | pesos | $ 60.000 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 83 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 24-04-2018 | 32598 | FERMELO S.A. | 78.364.430-5 | SERVICIO SINTESIS PARTIDORES, OLIGONECLEOTIDOS MARCA IDT DNA + FLETE | pesos | $ 66.285 | 24-04-2018 | 24-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 84 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 25-04-2018 | 32625 | FERMELO S.A. | 78.364.430-5 | ART. LAB. FRASCO SIN VENTILACION ESTERILES + FLETE | pesos | $ 86.275 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 85 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 25-04-2018 | 32626 | VERONICA FIGUEROA MONTENEGRO (ARTE FLORAL) | 13.646.419-1 | ARREGLO FLORASL INVESTIDURA NTS ALIMENTACION CCT 2 MAYO | pesos | $ 130.900 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 86 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 25-04-2018 | 32627 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER SECRETARIA JEFES CARRERA FACSA | pesos | $ 138.000 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 87 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 25-04-2018 | 32628 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4.860.805-1 | CORTINAS ROLLER CARRERA NUTRICION FACSA | pesos | $ 137.000 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 88 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 25-04-2018 | 32629 | PAOLA FAGUETT GAJARDO | 11.615.320-3 | SERV. CONFECCION BANDERAS, MANTELES OTROS SALA SESION FACIBA | pesos | $ 67.830 | 25-04-2018 | 25-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 89 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 26-04-2018 | 32646 | EDAPI S.A. | 85.541.900-9 | SERVICIO MANTENCION MAQUINA Y EQUIPOS IMP. HP LASERJET CP5525 | pesos | $ 108.290 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 90 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 26-04-2018 | 32647 | GALENICA S.A. | 79.622.060-0 | REACTIVO ESTANDAR PROTEINA PRECICION LUS PROTEIN + FLETE | pesos | $ 102.340 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 91 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 26-04-2018 | 32648 | MANUEL NIRANDA PIZARRO CONT. OBRAS MENORES MADERAS | 8.472.749-0 | MANTENCION EDICIOS SALAS Y JARD. MODIFICACION MUEBLE FACSA | pesos | $ 141.610 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 92 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 26-04-2018 | 32649 | IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA NUÑEZ Y CIA LTDA.) | 76.270.377-7 | TIMBRES TRODAT 4911, VRE | pesos | $ 37.485 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 93 | ORDEN DE COMPRAS | COMPRAS | 26-04-2018 | 32650 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. | 76.088.577-0 | CARDTRIDGE HP21 XL BLACK, HO22 XL COLOR Y REGARGA TONER HP 126 BLCK | pesos | $ 138.040 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | Ver Enlace | sin modificaciones |
