Universidad de Antofagasta

Transparencia Activa

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Última actualización: 17/05/2018

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Tipo de contratación Denominación  Fecha Nombre o razón social Rut persona natural o jurídica Objeto de la contratación Moneda Monto total incio del contrato termino del contrato documento Modificaciones
1 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 02-04-2018 32160 TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) 8.811.794-8 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS C. URBINA DEL 11 AL 13 ABRIL pesos $ 44.000 02-04-2018 02-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
2 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 02-04-2018 32170 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. 77.630.820-k CARPETAS D'WILLIAMS PRESENT 2X3 COLOR BLANCO pesos $ 51.870 02-04-2018 02-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
3 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 02-04-2018 32171 SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) 16.536.721-9 SERV. INST. MUEBLES O EQUIP. MANTENIMIENTO CERRADURA DIGITAL SALA II DE DERECHO pesos $ 136.850 02-04-2018 02-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
4 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 02-04-2018 32172 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 MANT. EDIF. SALAS Y JARDINES MANTENIMIENTO SISTEMA RIELES OF. BRUNO ASTE Y LUIS VARELA pesos $ 138.000 02-04-2018 02-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
5 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 03-04-2018 32178 AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA 76.673.842-7 SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO 4 Y 5 ABRIL pesos $ 39.000 03-04-2018 03-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
6 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 03-04-2018 32183 SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LTDA. (LYPLAS) 76.141.242-6 MENAJE ART. COCINA SERVILLETA, POTE, VASO TERMICO, CUCHARAS BANDEJA, VASO pesos $ 54.530 03-04-2018 03-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
7 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 03-04-2018 1551 COMERCIALIZADORA ASESORIAS Y SERVICIOS DEL NORTE LTDA. 76.286.101-1 BOLSA BASURA, DESINFECTANTE AMBIENTAL Y CLORO GEL pesos $ 139.694 03-04-2018 03-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
8 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 03-04-2018 32197 GALVARINO SERVICIOS Y HOTELERIA SPA (HOTEL GALVARINO) 76.212.178-6 SERVICIO ALOJAMIENTO 3 Y 4 ABRIL (1NOCHE) pesos $ 75.000 03-04-2018 03-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
9 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 32199 INGENIERIA MCI LTDA. 76.269.680-0 ART. LABORATORIOS + FLETE pesos $ 129.628 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
10 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 32200 SINTEGRAF ( MATILDE ARAYA EIRL) 76.131.506-4 IMPRESOS LETRERO U. TECNICA ESTADO pesos $ 130.305 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
11 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 3201 SINTEGRAF ( MATILDE ARAYA EIRL) 76.131.506-4 IMPRESOS LETRERO U. TECNICA ESTADO FACULTAD DE INGENIERIA pesos $ 130.305 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
12 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 32202 HOTEL TATIO (ALBA VALDES E HIJOS SPA) 96.732.190-7 SERVICIO ALOJAMIENTO INVITADO MARCELO MORA pesos $ 43.920 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
13 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 32203 JULIO CRUZ ESPINDOLA IMPRENTA Y FABRICA DE TIMBRE EIRL 76.393.076-9 TIMBRE DIAMETRO AUTOMATICO pesos $ 19.900 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
14 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 32208 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA. 78.972.190-4 REACTIVOS/SOLUCIONES ELECTROLITOS 3.5 pesos $ 107.590 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
15 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 32209 IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA NUÑEZ Y CIA LTDA.) 76.270.377-7 ART. OFICINA 3 TIMBRES DIRECTORA, ASISTENTE TECNICO Y RECIBIDO pesos $ 96.866 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
16 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 32213 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. 77.30.820-k INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES pesos $ 57.160 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
17 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 04-04-2018 32218 SUC. UBERLINDA OVANDO ANTOF. LTDA. (FABRICA MOISES) 76.429.110-7 POLERAS PIQUE HOMBRE, DAMAS, PANTALON MEZCLILLA, COTONA pesos $ 141.610 04-04-2018 04-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
18 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32223 IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. 99.554.240 PENDON PVC IMPRESION INCLUYE BOLSO pesos $ 138.040 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
19 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32224 JAIME GUERERO SORIA 5.364.244 SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS PABLO LAZO Y BARBARA SILVA 12 ABRIL pesos $ 20.000 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
20 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32225 TECNOLOGIA GLOBU LTDA. 76.422.731-k SERVICIO INSTALACION PUNTOS RED (REUBICACION DATOS Y MODULOS OF. PARTES) pesos $ 89.250 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
21 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32260 LIFE TECHNOLOGIES CHILE SPA (THERMO FISHER) 77.453.910-7 REACTIVO ENZIMA RESTRICCION Nde I + FLETE pesos $ 93.316 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
22 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32254 ANFOSSI (MONICA ANFOSSI SEPULVEDA) 9.474.376-1 TONER XEROX PHASER 3040 NEGRO pesos $ 124.950 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
23 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32255 SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS9 77.647.010-4 REACTIVO US BIOGICAL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR + FLETE pesos $ 85.717 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
24 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32256 GENOMA MAYOR SPA 76.110.146-3 SERVICIOS ANALISIS QUIMICO (SECUENCIA DNA) pesos $ 83.400 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
25 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32257 INDURA S.A. 76.150.343-k ART. LAB. TUGSTENO pesos $ 80.634 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
26 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32258 SOC. COMERCIAL SEGOVIA LTDA. (FARMADIN LTDA.) 77.449.740-4 ART. LAB. ALGODON TORULAS, PECHERA, GERINGA pesos $ 33.915 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
27 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 05-04-2018 32261 HOTEL TATIO (ALBA VALDES E HIJOS SPA) 96.732.190-7 SERVICIO ALOJAMIENTO DRA. EMILIA SANHUEZA pesos $ 87.840 05-04-2018 05-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
28 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 09-04-2018 32288 VERONICA FIGUEROA MONTENEGRO (ARTE FLORAL) 13.646.419-1 ARREGLO FLORAL ACTIVIDAD AUDITORIO BIBLIOTECA pesos $ 130.900 09-04-2018 09-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
29 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 09-04-2018 32294 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) 77.687.190-7 ARTICULO ASEO PAÑO WYPALL X70 KCP JUMBO ROLL pesos $ 60.331 09-04-2018 09-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
30 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 09-04-2018 32295 ECANOR S.A.C.I. 96.501.610-4 MATERIAL ELECTRICO CAJA ESTANCIA, TERMINAL PVC, CONDUIT, CABLE LIBRE HALOGENO ETC. pesos $ 51.701 09-04-2018 09-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
31 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 09-04-2018 32296 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 CORTINAS ROLLER COCINA DECANATO FASCA pesos $ 90.440 09-04-2018 09-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
32 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 09-04-2018 32297 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 CORTINAS ROLLER JEFE CARRERA OBSTETRICIA FASCA pesos $ 141.000 09-04-2018 09-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
33 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 09-04-2018 32298 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 CORTINAS ROLLER SALA UPC 2° DEPTO. ENFERMERIA pesos $ 140.000 09-04-2018 09-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
34 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 10-04-2018 32320 EDAPI S.A. 85.541.900-9 SERV. MANTENCION MAQUINA Y EQUIPOS IMPRESORA HP LASERJET CM3530 MFP pesos $ 108.290 10-04-2018 10-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
35 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 11-04-2018 32326 I LOUVERLUX CHILE LTDA. 78.461.140-k LIMPIA PIE 80X1.20 NOMAD ALTO GRIS pesos $ 113.050 11-04-2018 11-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
36 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 11-04-2018 32327 FARMALATINA 79.728.570-6 REACTIVO EU-FI TOXOPLASMA GONDII (TEST SYSTEM) EUROIMMUN pesos $ 90.143 11-04-2018 11-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
37 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 12-04-2018 32342 FERRETERIA LA ESTRELLA S.A. 85.907.300-k MATERIAL MENOR REPARACION SER LLAVE P/C 8-22MM, PICARPORTE DE UÑA 6 1/2" pesos $ 115.430 12-04-2018 12-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
38 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 12-04-2018 32362 IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. 78.116.970-6 JERINGAS M2170, JERINGAS M2180 pesos $ 51.579 12-04-2018 12-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
39 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 12-04-2018 32364 TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) 8.844.794-8 SERVICIO TRANSPORTE PASAJERO AEROPUERTO pesos $ 36.000 12-04-2018 12-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
40 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 12-04-2018 32365 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 CORTINAS ROLLER USO SALA REUNIONES DEPTO. ENFERMERIA pesos $ 106.000 12-04-2018 12-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
41 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 12-04-2018 32366 AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA 76.673.842-7 SERVICIO TRANSPORTE pesos $ 140.000 12-04-2018 12-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
42 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 12-04-2018 32367 VENCO COMPUTACION CHILE LTDA. 76.002.328-0 PAPEL CARTA pesos $ 38.080 12-04-2018 12-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
43 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 13-04-2018 32372 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. 77.630.820-k REVISTERO, PUNTERO LASER pesos $ 42.170 13-04-2018 13-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
44 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 13-04-2018 32378 IMPORTADORA SOVIQUIM LTDA. 78.116.970-6 PROPIPETA UNIVERSAL, BAGUETA VIDRIO pesos $ 138.635 13-04-2018 13-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
45 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 16-04-2018 8229 SODIMAC .S.A 96.792.430-k AMPERIMETRO T5 SKU, AMPERIMETRO DIGITAL TENAZA pesos $ 19.390 16-04-2018 16-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
46 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 16-04-2018 32382 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) 77.687.190-7 SERV. MANT. MAQ. Y EQUI. XEROX WORK CENTRE 3550 RODILLO pesos $ 119.891 16-04-2018 16-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
47 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 16-04-2018 32403 GRABOCENTER (MARCOS INOSTROZA OTTESEN) 8.904.984-9 PLACA DE COBRE C/LOGOTIPO PLACA MADERA pesos $ 59.500 16-04-2018 16-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
48 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 16-04-2018 32404 INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION 70.049.100-5 MATERIALES TEXTO EDUCATIVO NCH ISO45001:2018, NCH ISO31000:2018 +FLETE pesos $ 83.000 16-04-2018 16-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
49 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 16-04-2018 8231 SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) 77.687.190-7 DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA 2TB pesos $ 93.342 16-04-2018 16-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
50 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 1558 SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA LTDA (FARMADIN) 77.449.740-4 ALCOHOL 70% pesos $ 139.975 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
51 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 1559 DENTAL MAYORDENT NORTE LTDA. 76.560.700-0 MONOMERO AUTOCURAB. P/CUBETA pesos $ 141.750 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
52 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32421 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 CORTINAS ROLLER JEFE CARRERTA TECNOLOGIA MEDICA pesos $ 141.000 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
53 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32422 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 CORTINAS ROLLER JEFE CARRERA BIOQUIMICA pesos $ 141.000 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
54 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 8233 SODIMAC .S.A 6.792.430-k DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE pesos $ 83.990 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
55 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32435 QUORUX CHILE SPA 76.131.142-5 REACTIVO AGAR COLUMBIA + FLETE pesos $ 17.248 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
56 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32436 QUORUX CHILE SPA 76.131.142-5 REACTIVO AGAR COLUMBIA 5% SANGRE CORDERO + FLETE pesos $ 17.248 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
57 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32437 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. 76.088.577-0 TONER RECARGA HP 305 CYAN, YELLOW, MAGENTA Y BLACK pesos $ 119.000 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
58 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32438 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. 76.088.577-0 TONER RECARGA HP 126A CYAN, YELLOW, MAGENTA Y BLACK pesos $ 119.000 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
59 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32439 MERCK S.A. 80.621.200-8 REACTIVO TEST DUREZA CARBONATO AGUA DULCE Y MAR + FLETE pesos $ 107.482 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
60 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32440 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. 76.088.577-0 TONER REGARGA HP 85A, SAMSUNG 101, BROTHER TN-1060 pesos $ 139.944 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
61 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32441 JORGE RIVERA ALFARO (HOSTAL CHAXA) 10.802.489-5 SERVICIO ALOJAMIENTO CRISTIAN MERINO RUBILAR DEL 22 AL 25 ABRIL pesos $ 75.000 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
62 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 17-04-2018 32442 AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA 76.673.842-7 SERVICIO TRANSPORTE pesos $ 130.000 17-04-2018 17-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
63 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 18-04-2018 32454 SODIMAC .S.A 96.792.430-k ART. LAB. BARNIZ MAR ROBLE, BROCHAS, TARUGO, PTAP/O TRANCURA pesos $ 100.941 18-04-2018 18-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
64 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 18-04-2018 32469 SINTEGRAF ( MATILDE ARAYA CORRALES COM. DE ARTS. DEPORTIVOS EIRL) 76.131.506-4 GALVANO PREMIACION 100 AÑOS pesos $ 99.960 18-04-2018 18-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
65 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 18-04-2018 32470 MARCELA ESCOBEDO PALMA 10.33.153-3 SERV. TRANSPORTE SANTIAGO SR. GABRIEL REYES pesos $ 50.000 18-04-2018 18-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
66 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 18-04-2018 32471 JAIME GUERERO SORIA 5.364.244-6 SERVICIO TRANSPORTE SR. GABRIEL REYES pesos $ 57.000 18-04-2018 18-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
67 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 18-04-2018 32472 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA. (PURI) 78.460.720-8 AGUA RECARGA 20 LITROS pesos $ 20.000 18-04-2018 18-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
68 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 19-04-2018 32483 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 MANT. EDIF. SALAS Y JARDINES CORTINA SEGURO RIELES OF. DIRECTORA DEPTO DERECHO pesos $ 138.000 19-04-2018 19-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
69 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 19-04-2018 32501 SOCIEDAD FUENTES Y CANELO LTDA. 76.507.846-6 ARREGLO FLORAS CEREMONIA TITULACION ODONTOLOGIA pesos $ 120.000 19-04-2018 19-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
70 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 19-04-2018 32502 ATICO ESTUDIO (ANTONIETA CLUNES REYES EIRL) 76.100.233-3 IMPRESOS (DISEÑO Y CONFECCION DIPLOMAS TITULACION TAMAÑO CARTA pesos $ 138.000 19-04-2018 19-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
71 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 23-04-2018 32536 HOTEL TATIO (ALBA VALDES E HIJOS SPA) ALOJAMIENTO DR. RODRIGO MEZA pesos $ 43.920 23-04-2018 23-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
72 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 23-04-2018 32537 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. 92.999.000-5 LAPIZ PIZARRA INTERACTIVA PROMETHEAN-PRM ACTIVPEN3 pesos $ 23.562 23-04-2018 23-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
73 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 23-04-2018 32539 PUBLICACIONES KAZAM LTDA. 76.291.117-5 IMPRESION LUPAS CON LOGO EXPLORA Y AUTOADHESIVOS EXPLORA pesos $ 130.900 23-04-2018 23-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
74 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 23-04-2018 32542 SINTEGRAF (MATILDE ARAYA CORRALES COM. DE ARTS. DEPORTIVOS EIRL) 76.131.506-4 IMPRESOS (LETRERO UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO COQUIMBO AVD. BRASIL pesos $ 130.305 23-04-2018 23-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
75 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 23-04-2018 32543 SINTEGRAF (MATILDE ARAYA CORRALES COM. DE ARTS. DEPORTIVOS EIRL) 76.131.506-4 IMPRESOS (LETRERO UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO CARRERA ESQ. SALVADOR REYES) pesos $ 130.305 23-04-2018 23-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
76 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 23-04-2018 32561 CARLOS BARRERA ARAYA 19.951.659-0 SERVICIOS DE FABRICACION MENOR BARRA DE SEGURIDAD PORTON GALPON ING. pesos $ 102.340 23-04-2018 23-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
77 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 23-04-2018 32545 AMERICA FLORES DIAZ (PUERTO CALICHE) 6.749.667-1 SERVICIO ALIMENTACION 2 PERSONAS PABLO GONZALEZ Y DR. JORGE ESCOBAR VEGA 27 ABRIL pesos $ 76.000 23-04-2018 23-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
78 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 24-04-2018 32564 SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) 16.536.721-9 SERV. MANTENCION MAQ. Y EQU. PANTALLA INTERACTIVA SALA 2 DERECHO pesos $ 139.000 24-04-2018 24-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
79 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 24-04-2018 32565 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 MANT. EDIF. SALAS Y JARDINES MANT. SISTEMA CORTINAJE RIELES SALA DE CONSEJO FACULTAD DERECHO pesos $ 138.000 24-04-2018 24-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
80 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 24-04-2018 32581 INVERSIONES Y TRANPORTE TRAVEL NORTH LTDA. 76.412.644-0 SERVICIO TRANSPORTE JUAN SILVA URRA 02 AL 04 MAYO pesos $ 40.000 24-04-2018 24-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
81 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 24-04-2018 32582 SOCIEDAD FUENTES Y CANELO LTDA. 76.507.846-6 ARREGLO FLORAS CEREMONIA TITULACION ODONTOLOGIA pesos $ 140.400 24-04-2018 24-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
82 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 24-04-2018 32587 TECNO MOTORS CHILE (MARGARITA LEIVA OLIVARES) 8.811.794-8 SERVICIO TRANSPORTE IDA Y VUELTA AEROPUERTO pesos $ 60.000 24-04-2018 24-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
83 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 24-04-2018 32598 FERMELO S.A. 78.364.430-5 SERVICIO SINTESIS PARTIDORES, OLIGONECLEOTIDOS MARCA IDT DNA + FLETE pesos $ 66.285 24-04-2018 24-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
84 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 25-04-2018 32625 FERMELO S.A. 78.364.430-5 ART. LAB. FRASCO SIN VENTILACION ESTERILES + FLETE pesos $ 86.275 25-04-2018 25-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
85 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 25-04-2018 32626 VERONICA FIGUEROA MONTENEGRO (ARTE FLORAL) 13.646.419-1 ARREGLO FLORASL INVESTIDURA NTS ALIMENTACION CCT 2 MAYO pesos $ 130.900 25-04-2018 25-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
86 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 25-04-2018 32627 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 CORTINAS ROLLER SECRETARIA JEFES CARRERA FACSA pesos $ 138.000 25-04-2018 25-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
87 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 25-04-2018 32628 CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) 4.860.805-1 CORTINAS ROLLER CARRERA NUTRICION FACSA pesos $ 137.000 25-04-2018 25-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
88 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 25-04-2018 32629 PAOLA FAGUETT GAJARDO 11.615.320-3 SERV. CONFECCION BANDERAS, MANTELES OTROS SALA SESION FACIBA pesos $ 67.830 25-04-2018 25-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
89 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 26-04-2018 32646 EDAPI S.A. 85.541.900-9 SERVICIO MANTENCION MAQUINA Y EQUIPOS IMP. HP LASERJET CP5525 pesos $ 108.290 26-04-2018 26-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
90 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 26-04-2018 32647 GALENICA S.A. 79.622.060-0 REACTIVO ESTANDAR PROTEINA PRECICION LUS PROTEIN + FLETE pesos $ 102.340 26-04-2018 26-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
91 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 26-04-2018 32648 MANUEL NIRANDA PIZARRO CONT. OBRAS MENORES MADERAS 8.472.749-0 MANTENCION EDICIOS SALAS Y JARD. MODIFICACION MUEBLE FACSA pesos $ 141.610 26-04-2018 26-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
92 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 26-04-2018 32649 IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA NUÑEZ Y CIA LTDA.) 76.270.377-7 TIMBRES TRODAT 4911, VRE pesos $ 37.485 26-04-2018 26-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones
93 ORDEN DE COMPRAS COMPRAS 26-04-2018 32650 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S & R LTDA. 76.088.577-0 CARDTRIDGE HP21 XL BLACK, HO22 XL COLOR Y REGARGA TONER HP 126 BLCK pesos $ 138.040 26-04-2018 26-04-2018 Ver Enlace sin modificaciones