Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 15/04/2019
Página leída 352 veces
Otras compras
| Nº | Tipo de contratacion | Denominacionæ | Fecha | N | Rut | Nombre o Razon Social | Objeto de la contratacion | Moneda | Monto total | incio del contrato | termino del contrato | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 29-03-19 | 37647 | 76150343-k | INDURA S.A. | INSUMOS LAB. AIRE COMPRIMIDO + SERV. TRANSPORTE | pesos | $91.292 | 29-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 2 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 29-03-19 | 37648 | 77630820-k | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA | ARTICULOS DE OFICINA | pesos | $140.000 | 29-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 3 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 29-03-19 | 37649 | 78512450-2 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO LIMITADA | SERVICIOS DE ALMUERZOæ | pesos | $44.400 | 29-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 4 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 29-03-19 | 37658 | 86966100-7 | DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA | SERVICIOADUANERO | pesos | $117.717 | 29-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 5 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 29-03-19 | 37668 | 76291117-5 | PUBLICIDADES KAZAM LTDA. | GALVANO | pesos | $78.636 | 29-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 6 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 28-03-19 | 37611 | 80621200-8 | MERCK S A | REACTIVO + FLETE | pesos | $34.153 | 28-03-19 | 28-03-19 | Ver Enlace |
| 7 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 28-03-19 | 37612 | 78116970-6 | IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | pesos | $44.625 | 28-03-19 | 28-03-19 | Ver Enlace |
| 8 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 28-03-19 | 37634 | 13646419-1 | veronica aurora figueroa montenegro | ARREGLO FLORAL | pesos | $130.900 | 28-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 9 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 28-03-19 | 37635 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | JUEGO VASOS, TAZAS TE, TERMO SIFONæ | pesos | $57.663 | 28-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 10 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 28-03-19 | 37636 | 78460720-8 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LIMITADA | AGUA PURIFICADA OPERADORES DE YUNGAY | pesos | $16.660 | 28-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 11 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 28-03-19 | 37637 | 76429110-7 | SOCIEDAD UBERLINDA OVANDO ANTOFAGASTA LIMITADA | ROPA INSTITUCIONAL POLERAS, PERCHERAS COTONAS | pesos | $138.873 | 28-03-19 | 29-03-19 | Ver Enlace |
| 12 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 27-03-19 | 37605 | 78972190-4 | HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LIMITADA | REACTIVO + FLETE | pesos | $86.263 | 27-03-19 | 28-03-19 | Ver Enlace |
| 13 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 27-03-19 | 37606 | 6749667-1 | AMERICA DEL CARMEN FLORES DIAZ | SERVICIOS DE ALMUERZOæ | pesos | $80.000 | 27-03-19 | 28-03-19 | Ver Enlace |
| 14 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 27-03-19 | 37607 | 78116970-6 | IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA | ARTICULOS LABORATORIO + FLETE | pesos | $143.791 | 27-03-19 | 28-03-19 | Ver Enlace |
| 15 | SABIENDI | ORDEN DE COMPRAS | 25-03-19 | 8961 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | SILLON EJECUTIVO | pesos | $80.991 | 25-03-19 | 25-03-19 | Ver Enlace |
| 16 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 25-03-19 | 37584 | 76147156-2 | SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LTDA. | DISPENSADOR AGUAæ | pesos | $142.800 | 25-03-19 | 26-03-19 | Ver Enlace |
| 17 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 25-03-19 | 37585 | 76147156-2 | SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LTDA. | DISPENSADOR AGUAæ | pesos | $142.800 | 25-03-19 | 25-03-19 | Ver Enlace |
| 18 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 22-03-19 | 37554 | 6749667-1 | AMERICA DEL CARMEN FLORES DIAZ | CENAS | pesos | $80.000 | 22-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 19 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 22-03-19 | 37555 | 6749667-1 | AMERICA DEL CARMEN FLORES DIAZ | SERVICIO ALMUERZO | pesos | $80.000 | 22-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 20 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 22-03-19 | 37556 | 86551700-9 | FERRETERIA PRAT | MATERIAL MENOR REPARACIONæ | pesos | $109.300 | 22-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 21 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 22-03-19 | 37557 | 84713800-9 | DISTRIBUIDORA CIENTIFICA LTDA. | REACTIVOSæ | pesos | $141.586 | 22-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 22 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 22-03-19 | 37559 | 96515660-7 | CENTRAL DE COMPARS DEL EXTRASISTEMA S.A. (ENCOMEX) | MATERIALES LABORATORIO | pesos | $139.230 | 22-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 23 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 22-03-19 | 37563 | 77.30.820-k | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | TONER HP 85A BLACK | pesos | $49.990 | 22-03-19 | 25-03-19 | Ver Enlace |
| 24 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 22-03-19 | 37564 | 8904984-9 | MARCOS PATRICIO INOSTROZA OTTESEN | LETRERO INFORMATICO SALA ACADEMICOS, PUERTAS OFICINA | pesos | $92.820 | 22-03-19 | 25-03-19 | Ver Enlace |
| 25 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 22-03-19 | 37565 | 76141242-6 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LIMITADA | ARTICULO LABORATORIOæ | pesos | $101.106 | 22-03-19 | 25-03-19 | Ver Enlace |
| 26 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 21-03-19 | 37525 | 6749667-1 | AMERICA DEL CARMEN FLORES DIAZ | SERVICIO ALIMENTACION | pesos | $105.000 | 21-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 27 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 21-03-19 | 37527 | 76951620-4 | NEWREST CHILE SOPORTE LTDA. | SERVICIO ALMUERZO VISITA | pesos | $14.490 | 21-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 28 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 21-03-19 | 37526 | 6749667-1 | AMERICA DEL CARMEN FLORES DIAZ | SERVICIO ALIMENTACION | pesos | $105.000 | 21-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 29 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 21-03-19 | 37544 | 78116970-6 | IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | pesos | $82.576 | 21-03-19 | 22-03-19 | Ver Enlace |
| 30 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 20-03-19 | 37490 | 16536721-9 | JOCELYN CASTILLO SALDAãA | SERVICIO MANTENCION MAQUINA Y EQUIPOS | pesos | $143.395 | 20-03-19 | 20-03-19 | Ver Enlace |
| 31 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 20-03-19 | 37491 | 96792430-k | SODIMAC S.A. | MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL MENOR REPARACIONæ | pesos | $108.100 | 20-03-19 | 21-03-19 | Ver Enlace |
| 32 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 20-03-19 | 37493 | 80621200-8 | MERCK S A | REACTIVOS + FLETE | pesos | $83.181 | 20-03-19 | 21-03-19 | Ver Enlace |
| 33 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 20-03-19 | 37496 | 76163793-2 | PLASTICENTRO S.A. | INSUMOS LABORATORIO | pesos | $41.388 | 20-03-19 | 21-03-19 | Ver Enlace |
| 34 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 20-03-19 | 37514 | 76062934-0 | COMERCIAL TECNOAISLANTES LTDA. | VENTOSAS DOBLES | pesos | $95.440 | 20-03-19 | 21-03-19 | Ver Enlace |
| 35 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 19-03-19 | 37465 | 76412644-0 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LIMITADA | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $18.000 | 19-03-19 | 19-03-19 | Ver Enlace |
| 36 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 19-03-19 | 37472 | 86397000-8 | DIPROMED S.A. | MATERIALES LABORATORIO | pesos | $140.658 | 19-03-19 | 19-03-19 | Ver Enlace |
| 37 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 19-03-19 | 37473 | 76270377-7 | VANESA MENA NUãEZ Y CIA. LTDA. | TIMBRE DIRECTORA DEPTO. QUIMICA | pesos | $15.470 | 19-03-19 | 19-03-19 | Ver Enlace |
| 38 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 18-03-19 | 37453 | 78116970-6 | IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | pesos | $123.784 | 18-03-19 | 18-03-19 | Ver Enlace |
| 39 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 18-03-19 | 37454 | 78512450-2 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO LIMITADA | SERVICIO ALMUERZO | pesos | $59.200 | 18-03-19 | 18-03-19 | Ver Enlace |
| 40 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 18-03-19 | 37460 | 79757890-8 | ARTESANIA DESMADRYL LIMITADA | GLAVANO DISãO 8621 | pesos | $48.313 | 18-03-19 | 19-03-19 | Ver Enlace |
| 41 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 15-03-19 | 37562 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | JABON LIQUIDO TORK HAIR & BODY | pesos | $115.580 | 15-03-19 | 15-03-19 | Ver Enlace |
| 42 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 14-03-19 | 37411 | 76412644-0 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LIMITADA | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $140.000 | 14-03-19 | 15-03-19 | Ver Enlace |
| 43 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 14-03-19 | 37420 | 76141242-6 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LIMITADA | CAJAS PLASTICASæ | pesos | $58.302 | 14-03-19 | 15-03-19 | Ver Enlace |
| 44 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 14-03-19 | 37421 | 86551700-9 | FERRETERIA PRAT | PINTURA | pesos | $24.300 | 14-03-19 | 15-03-19 | Ver Enlace |
| 45 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 13-03-19 | 37400 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | ARTICULO OFICINAæ | pesos | $46.062 | 13-03-19 | 14-03-19 | Ver Enlace |
| 46 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 13-03-19 | 37401 | 77647010-4 | SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTRO LIMITADA | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | pesos | $66.640 | 13-03-19 | 14-03-19 | Ver Enlace |
| 47 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 13-03-19 | 37406 | 60921000-1 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | PUBLICACION | pesos | $52.000 | 13-03-19 | 14-03-19 | Ver Enlace |
| 48 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 12-03-19 | 37372 | 99554240-4 | IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. | IMPRESOS AUTOADHESIVOS ACREDITACION | pesos | $85.680 | 12-03-19 | 12-03-19 | Ver Enlace |
| 49 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 12-03-19 | 37373 | 76412644-0 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LIMITADA | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $36.000 | 12-03-19 | 12-03-19 | Ver Enlace |
| 50 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 12-03-19 | 37386 | 78436430-5 | FERMELO S.A. | REACTIVOS + FLETE | pesos | $131.019 | 12-03-19 | 12-03-19 | Ver Enlace |
| 51 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 12-03-19 | 37391 | 76412644-0 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LIMITADA | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $32.000 | 12-03-19 | 13-03-19 | Ver Enlace |
| 52 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 12-03-19 | 37392 | 78116970-6 | IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA | ARTICULO LABORTORIO + FLETE | pesos | $123.784 | 13-03-19 | 13-03-19 | Ver Enlace |
| 53 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 08-03-19 | 37355 | 96540690-5 | GRUPO BIOS S.A. | ART. LAB. CRIOTUBO PARA ALMACENAMIENTO CRIOGENICO | pesos | $142.401 | 08-03-19 | 08-03-19 | Ver Enlace |
| 54 | SABIENDI | ORDEN DE COMPRAS | 07-03-19 | 8936 | 70049100-5 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | LIBOS GESTION CALIDAD ORGANIZACION Y ORGANIZACIONES EDUCATIVAS | pesos | $125.400 | 07-03-19 | 07-03-19 | Ver Enlace |
| 55 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 06-03-19 | 37329 | 76147156-2 | SOCIEDAD AGUA VIDA NORTE LTDA. | DISPENSADOR AGUAæ | pesos | $136.850 | 06-03-19 | 06-03-19 | Ver Enlace |
| 56 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 06-03-19 | 37331 | 99554240-4 | IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A. | TARJETA PRESENTACION EQUIPO CCT | pesos | $75.684 | 06-03-19 | 06-03-19 | Ver Enlace |
| 57 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 05-03-19 | 37326 | 76429110-7 | SOCIEDAD UBERLINDA OVANDO ANTOFAGASTA LIMITADA | ROPA TRABAJO CHAQUETAS SOFTSHELL UA DAMA Y VARON | pesos | $54.264 | 06-03-19 | 06-03-19 | Ver Enlace |
| 58 | SASERDIR | ORDEN DE COMPRAS | 05-03-19 | 37327 | 78460720-8 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LIMITADA | AGUA PURIFICADA OPERADORES ESTACION YUNGAY | pesos | $21.420 | 06-03-19 | 06-03-19 | Ver Enlace |
