Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 19/11/2018
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Otras compras
| Nº | Tipo de contratación | Denominación | Fecha | N° | Nombre o Razon Social | Rut persona natural o jurídica | Objeto de la contratación | Moneda | Monto total | incio del contrato | termino del contrato | documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASERDIR | Orden de Compras | 31-10-2018 | 35675 | MORENO ASOCIADOS LIMITADA | 78762910-5 | ARTICULO LABORATORIO +M6:M39+ FLETE | pesos | $48.727 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | Ver Enlace |
| 2 | SASERDIR | Orden de Compras | 31-10-2018 | 35694 | TECNOLOGIA GLOBU LTDA. | 76422731-k | SERVICIO NSTALACION PUNTO DE RED | pesos | $101.983 | 31-10-2018 | 05-11-2018 | Ver Enlace |
| 3 | SASERDIR | Orden de Compras | 30-10-2018 | 8648 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | REPISA PLASTICA 5 NIVELES | pesos | $36.541 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | Ver Enlace |
| 4 | SASERDIR | Orden de Compras | 30-10-2018 | 8650 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96556940-5 | DISCO DURO EXTERNO 1 TERA | pesos | $50.446 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | Ver Enlace |
| 5 | SASERDIR | Orden de Compras | 30-10-2018 | 35654 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | CABLE CONECTOR PC | pesos | $19.000 | 30-10-2018 | 31-10-2018 | Ver Enlace |
| 6 | SASERDIR | Orden de Compras | 30-10-2018 | 35656 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96556940-5 | TONER CB435A | pesos | $108.004 | 30-10-2018 | 31-10-2018 | Ver Enlace |
| 7 | SASERDIR | Orden de Compras | 29-10-2018 | 35622 | SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA LTDA. | 77449740-4 | INSUMOS LABORATORIO | pesos | $114.686 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | Ver Enlace |
| 8 | SASERDIR | Orden de Compras | 29-10-2018 | 35631 | AXXION SOLUCIONES COMUNICACIONALES Y COMERCIALES SPA | 76673842-7 | SERVICIO COFEE BREAK | pesos | $71.400 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | Ver Enlace |
| 9 | SASERDIR | Orden de Compras | 29-10-2018 | 35637 | MERCK S.A. | 80621200-8 | REACTIVOS + FLETE | pesos | $100.434 | 29-10-2018 | 29-10-2018 | Ver Enlace |
| 10 | SASERDIR | Orden de Compras | 29-10-2018 | 35643 | NEWREST CHILE SOPORTE LTDA. | 76951620-4 | SERVICIO ALMUERZO PROYECTO SEMILLETO INVESTIGACION | pesos | $143.700 | 29-10-2018 | 30-10-2018 | Ver Enlace |
| 11 | SASERDIR | Orden de Compras | 26-10-2018 | 35597 | WINKLER LTDA. | 79722860-5 | ALCOHOL ETILICO, BUFFER TAE, ALCOHOL ETILICO TECNICO + FLETE | pesos | $44.982 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | Ver Enlace |
| 12 | SASERDIR | Orden de Compras | 26-10-2018 | 35606 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-k | PAPEL CARTULINA AMARILLO, ROJA, VERDE ROLLO TURNOMATIC HCUA | pesos | $16.470 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | Ver Enlace |
| 13 | SASERDIR | Orden de Compras | 26-10-2018 | 35599 | SINTEGRAF EIRL (MATILDE ARAYA EIRL) | 76131506-4 | LETRERO INFORMATIVO ACRILICO | pesos | $130.305 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | Ver Enlace |
| 14 | SASERDIR | Orden de Compras | 25-10-2018 | 35586 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4860805-1 | CONFECCION E INSTALACION CORTINAS ROLLER BLACKOUT HCUA BOX 28 | pesos | $140.420 | 25-10-2018 | 26-10-2018 | Ver Enlace |
| 15 | SASERDIR | Orden de Compras | 25-10-2018 | 35587 | CORTINAJES RODOLFO GALVEZ ( JOSE R. GALVEZ RAMIREZ) | 4860805-1 | CONFECCION E INSTALACION CORTINAS ROLLER BLACKOUT HCUA BOX 16 | pesos | $126.140 | 25-10-2018 | 26-10-2018 | Ver Enlace |
| 16 | SASERDIR | Orden de Compras | 25-10-2018 | 35578 | TCL LTDA. (MORENO ASOCIADOS LTDA.) | 78762910-5 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | pesos | $106.869 | 25-10-2018 | 26-10-2018 | Ver Enlace |
| 17 | SASERDIR | Orden de Compras | 24-10-2018 | 35564 | SCREENGRAF (ANGEL TAPIA Y CIA. LTDA.) | 78122490-1 | ARTICULO OFICINA | pesos | $138.849 | 24-10-2018 | 25-10-2018 | Ver Enlace |
| 18 | SASERDIR | Orden de Compras | 24-10-2018 | 35563 | TRANSPORTE PRIVADO Y PRODUCCION DE EVENTOS THEO A. MACHULAS G. EIRL | 76.40.098-5 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $120.000 | 24-10-2018 | 25-10-2018 | Ver Enlace |
| 19 | SASERDIR | Orden de Compras | 24-10-2018 | 35557 | SIGMA-ALDRICH QUIMICA LTDA. | 76048163-7 | REACTIVOS + FLETE | pesos | $110.432 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | Ver Enlace |
| 20 | SASERDIR | Orden de Compras | 23-10-2018 | 35541 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LTDA. (LYPLAS) | 76141242-6 | ARTICULO LABORATORIO VARIOS | pesos | $87.563 | 23-10-2018 | 24-10-2018 | Ver Enlace |
| 21 | SASERDIR | Orden de Compras | 23-10-2018 | 35517 | FERMELO S.A. | 78436430-5 | REACTIVOS + FLETE | pesos | $73.423 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | Ver Enlace |
| 22 | SASERDIR | Orden de Compras | 23-10-2018 | 35518 | GERT BUSCH Y CIA. LTDA. | 83205600-6 | ARTICULO LABORATORIO | pesos | $133.718 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | Ver Enlace |
| 23 | SASERDIR | Orden de Compras | 23-10-2018 | 35526 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-k | CARTRIDGE COLOR Y NEGRO HP954 | pesos | $51.980 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | Ver Enlace |
| 24 | SASERDIR | Orden de Compras | 22-10-2018 | 35497 | ELIA ROMERO CARDENAS REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO EIRL (ECOREF CHILE) | 76407472-6 | MANTE. EDIF. Y SALAS Y JARD. CIERRE PERIMETRAL UNIDAD CONDENSADORA | pesos | $141.217 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver Enlace |
| 25 | SASERDIR | Orden de Compras | 22-10-2018 | 35507 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76412644-0 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $16.000 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver Enlace |
| 26 | SASERDIR | Orden de Compras | 22-10-2018 | 35508 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76412644-0 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $40.000 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver Enlace |
| 27 | SASERDIR | Orden de Compras | 22-10-2018 | 35499 | SERVICIOS GRAFICOS LTDA. | 79573300-0 | PORTA CREDENCIAL, AFICHE | pesos | $66.134 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | Ver Enlace |
| 28 | SASERDIR | Orden de Compras | 22-10-2018 | 35514 | FARMALATINA LTDA. | 79728570-6 | ARTICULO LABORATORIO | pesos | $34.986 | 22-10-2018 | 23-10-2018 | Ver Enlace |
| 29 | SASERDIR | Orden de Compras | 19-08-2018 | 35458 | DIMERC | 96670840-9 | COLACIONES, AGUA, BARRA CEREAL | pesos | $136.481 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 30 | SASERDIR | Orden de Compras | 19-08-2018 | 35459 | LUIS MOLINA GALVEZ | 6328966-3 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $40.000 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 31 | SASERDIR | Orden de Compras | 19-08-2018 | 35460 | WINKLER LTDA. | 79722860-5 | INSUMOS LABORATORIO + FLETE | pesos | $140.634 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 32 | SASERDIR | Orden de Compras | 19-08-2018 | 35461 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GESTOR LTDA. (PURI) | 78460720-8 | GUA PURIFICADA OPERARIOS ESTACION YUNGAY | pesos | $19.040 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 33 | SASERDIR | Orden de Compras | 19-08-2018 | 35469 | GRABOCENTER (MARCOS INOSTROZA OTTESEN) | 8904984-9 | DIPLOMAS | pesos | $98.175 | 19-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 34 | SASERDIR | Orden de Compras | 18-10-2018 | 35444 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LTDA. (LYPLAS) | 76141242-6 | ARTICULO LABORATORIO | pesos | $133.280 | 18-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 35 | SASERDIR | Orden de Compras | 18-10-2018 | 35450 | SOCIEDAD VIACAVA Y SANCHEZ LTDA. (LYPLAS) | 76141242-6 | ARTICULO LABORATORIO TAMBOR AZUL | pesos | $43.900 | 18-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 36 | SASERDIR | Orden de Compras | 18-10-2018 | 35451 | TRANSPORTE PRIVADO Y PRODUCCION DE EVENTOS THEO A. MACHULAS G. EIRL | 76740098-5 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS 19 OCTUBRE | pesos | $130.000 | 18-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 37 | SASERDIR | Orden de Compras | 18-10-2018 | 35452 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96556940-5 | AGUA, BARRA CEREAL (CONGRESO REGIONAL ESCOLAR) | pesos | $72.084 | 18-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 38 | SASERDIR | Orden de Compras | 18-10-2018 | 35449 | SOCIEDAD COMERCIAL SEGOVIA LTDA. | 77449740-4 | ARTICULO LABORATORIO | pesos | $111.384 | 18-10-2018 | 19-10-2018 | Ver Enlace |
| 39 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35391 | SOCEIDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. (LASER ONE) | 77687190-7 | ARTICULO DE ASEO | pesos | $82.967 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 40 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35392 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ( J & R) | 16536721-9 | MANTENCION EDIFICIOS SALAS Y JARDINES | pesos | $140.000 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 41 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35394 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-k | IMPRESOS LIBROS ACTAS FOLIADOS | pesos | $29.300 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 42 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35395 | DIMERC | 96670840-9 | AGUA MINERAL | pesos | $113.050 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 43 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35398 | NEWREST CHILE SOPORTE LTDA. | 76951620-4 | SERVICIO ALIMENTACION | pesos | $76.720 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 44 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35404 | SOC. COM. MIHOVILOVIC HNOS. Y OTRO LTDA. (GENEXPRESS) | 77647010-4 | ARTICULO LABORATORIO VAIOS + FLETE | pesos | $64.132 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 45 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35428 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | SERVICIO MANTENCION MAQUINAS Y EQUIPOS | pesos | $41.650 | 17-10-2018 | 18-10-2018 | Ver Enlace |
| 46 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35415 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-k | ARTICULO OFICINA VARIOS | pesos | $40.260 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 47 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35416 | DIMACOFI S.A. | 92083000-5 | SERVICIO MANTENCION MAQUINAS Y EQUIPOS | pesos | $55.133 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 48 | SASERDIR | Orden de Compras | 17-10-2018 | 35390 | TRANSPORTE FLOTAVAL (VICTOR ALEGRIA MARTINEZ) | 13346985-0 | SERVICIOS TRANSPORTE | pesos | $95.000 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 49 | SASERDIR | Orden de Compras | 16-10-2018 | 35345 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. | 77630820-k | INSUMOS ALIMENTOS REUNIONES | pesos | $69.900 | 16-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 50 | SASERDIR | Orden de Compras | 16-10-2018 | 35356 | INVERSIONES TRAVEL NORTH LTDA. | 76412644-0 | SERVCIO TRANSPORTE PAUL RICHALET | pesos | $132.000 | 16-10-2018 | 17-10-2018 | Ver Enlace |
| 51 | SASERDIR | Orden de Compras | 12-10-2018 | 35333 | SOC. COMERCIAL SEGOVIA LTDA. (FARMADIN LTDA.) | 77449740-4 | MEDICAMENTOS VARIOS | pesos | $133.789 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver Enlace |
| 52 | SASERDIR | Orden de Compras | 12-10-2018 | 35337 | JAIME GUERRERO SORIA | 5364244-6 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $125.000 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver Enlace |
| 53 | SASERDIR | Orden de Compras | 12-10-2018 | 35338 | JAIME GUERRERO SORIA | 5364244-6 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS INVITADOS ARICA, SERENA, IQUIQUE Y COPIAPO | pesos | $125.000 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | Ver Enlace |
| 54 | SASERDIR | Orden de Compras | 10-10-2018 | 35276 | GRUPOBIOS S.A. | 96540690-5 | ARTICULO LABORATORIO VARIOS + FLETE | pesos | $131.502 | 10-10-2018 | 12-10-2018 | Ver Enlace |
| 55 | SASERDIR | Orden de Compras | 10-10-2018 | 35270 | KAPIBARA PRODUCCIONES SPA | 76869839-2 | LUPA EXPLORADOR | pesos | $114.240 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 56 | SASERDIR | Orden de Compras | 10-10-2018 | 35272 | SOVIQUIM LTDA. | 78116970-6 | ARTICULO LABORATORIO VARIOS + FLETE | pesos | $131.615 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 57 | SASERDIR | Orden de Compras | 10-10-2018 | 35267 | IMPRENTA VAMEN (VANESA MENA NUÑEZ Y CIA LTDA.) | 76270377-7 | TIMBRE TRODAT | pesos | $39.984 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 58 | SASERDIR | Orden de Compras | 10-10-2018 | 35269 | NEWREST CHILE SOPORTE LTDA. | 76951620-4 | SERV. ALMUERZOS CNU BATQUETBOL DAMAS Y VARONES DEL 10 AL 12 OCT. | pesos | $141.840 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 59 | SASERDIR | Orden de Compras | 10-10-2018 | 35273 | FERMELO S.A. | 78436430-5 | ARTICULO LABORATORIO + FLETE | pesos | $50.456 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 60 | SASERDIR | Orden de Compras | 09-10-2018 | 35232 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96556940-5 | AGUA MINERAL, JUGO NATURAL | pesos | $123.308 | 09-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 61 | SASERDIR | Orden de Compras | 09-10-2018 | 35238 | SOVIQUIM LTDA. | 78116970-6 | ARTICULO LABORATORIO PLACA PETRI + FLETE | pesos | $32.041 | 09-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 62 | SASERDIR | Orden de Compras | 09-10-2018 | 35257 | GCA BUSUS (GUILLERMO CRUZ ARAYA) | 5358204-4 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $140.000 | 09-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 63 | SASERDIR | Orden de Compras | 09-10-2018 | 35258 | GUTIERREZ OSORIO Y RIVAS ESTUDIO PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA. | 76246071-8 | PUBLICIAD MEDIOS IMPRESOS | pesos | $77.350 | 09-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 64 | SASERDIR | Orden de Compras | 09-10-2018 | 35259 | SOCIEDAD COMERCIAL CLEANTECH SPA | 77466710-5 | ART. ASEO DESINFECTANTE Y SUAVIZANTE | pesos | $104.006 | 09-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 65 | SASERDIR | Orden de Compras | 09-10-2018 | 35261 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS AVANZADAS LTDA. | 77654540-6 | MATERIAL MENOR REPARACION SERV. REPARACION CENTRIFUGA BOECO | pesos | $143.990 | 09-10-2018 | 10-10-2018 | Ver Enlace |
| 66 | SASERDIR | Orden de Compras | 08-10-2018 | 35209 | INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA | 76121841-7 | SERVICIO MANT. MAQ. Y EQUIP DIAGNOSTICO IMPRESA TATIANA MORALES | pesos | $23.850 | 08-10-2018 | 08-10-2018 | Ver Enlace |
| 67 | SASERDIR | Orden de Compras | 05-10-2018 | 35186 | SERVICIOS COMPUTACIONALES MURA LTDA. | 76121920-0 | SERVICIO DE INSTALACION PUNTO DE RED, LABORATORIO DE LEA | pesos | $143.800 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | Ver Enlace |
| 68 | SASERDIR | Orden de Compras | 05-10-2018 | 35185 | ALBA VALDES E HIJOS SPA (HOTEL TARIO) | 96732190-7 | SERVICIO ALOJAMIENTO VISITA DRA. EMILIA SANHUEZA | pesos | $87.840 | 05-10-2018 | 05-10-2018 | Ver Enlace |
| 69 | SASERDIR | Orden de Compras | 04-10-2018 | 35184 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96556940-5 | BARRA CEREAL, AGUA MINERAL, BEDIDAS, JUGOS | pesos | $130.436 | 04-10-2018 | 05-10-2018 | Ver Enlace |
| 70 | SASERDIR | Orden de Compras | 04-10-2018 | 35157 | COMUNICACIONES CHRISTIAN BRUCE GODOY RIVERA EIRL (CP COMUNICACIONES) | 76695792-7 | PUBLICIDAD EN MEDIOS IMPRESOS | pesos | $118.405 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver Enlace |
| 71 | SASERDIR | Orden de Compras | 04-10-2018 | 35160 | MAYORDENT DENTAL LTDA. | 76271360-8 | ROTOR NSK TURBINA PANA MAX | pesos | $143.990 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver Enlace |
| 72 | SASERDIR | Orden de Compras | 04-10-2018 | 35159 | INVERSIONES Y TRANSPORTE TRAVEL NORTH LTDA. | 76412644-0 | SERVICIO ARRIENDO VEHICULOS VIAJE CALAMA PROYECTO ICEC | pesos | $144.000 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver Enlace |
| 73 | SASERDIR | Orden de Compras | 04-10-2018 | 35161 | X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LTDA. | 77031240-8 | SERVICIO DE DOSIMETRIA X-RAY | pesos | $95.200 | 04-10-2018 | 04-10-2018 | Ver Enlace |
| 74 | SASERDIR | Orden de Compras | 03-10-2018 | 35139 | TRANSPORTE PRIVADO Y PRODUCCION DE EVENTOS THEO A. MACHULAS G. EIRL | 76740098-5 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $80.000 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | Ver Enlace |
| 75 | SASERDIR | Orden de Compras | 03-10-2018 | 35140 | DE VICENTE PLSTICOS S.A. (DVP) | 89689900-7 | ARTICULO LABORATORIO POLICARBONATO MONO | pesos | $140.994 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | Ver Enlace |
| 76 | SASERDIR | Orden de Compras | 03-10-2018 | 34141 | MAYORDENT DENTAL LTDA. | 76271360-8 | ROTOR NSK TURBINA PANA MAX PLUS | pesos | $143.990 | 03-10-2018 | 03-10-2018 | Ver Enlace |
| 77 | SASERDIR | Orden de Compras | 02-10-2018 | 35120 | NEWREST CHILE SOPORTE LTDA. | 76951620-4 | SERVICIO ALIMENTACION DIRECTOR TECNICO JUGADORES, ARBITROS CAMPEONATO UNIVERSITARIO TENIS DAMAS Y VARONES | pesos | $143.930 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | Ver Enlace |
| 78 | SASERDIR | Orden de Compras | 02-10-2018 | 35081 | INVERSIONES TRAVEL NORTH LTDA. | 76412644-0 | SERVICIO TRANSPORTE PASAJEROS | pesos | $36.000 | 02-10-2018 | 02-10-2018 | Ver Enlace |
